泰和人民法院部门预算

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1、泰和县人民法院部门预算目录第一部分泰和县人民法院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县人民法院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县人民法院2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释4第一部分泰和县人民法院概况一、部门

2、主要职责县人民法院是主管审判的国家机关，主要职责是：充分发挥审判职能作用，为维护全县社会稳定和经济发展提供强有力的司法保障。二、部门基本情况县人民法院共有预算单位1个。编制人数82人，其中：行政编制76人，工勤编制6人；实有人数110人，其中：在职人数76人，包括行政人员72人，工勤人员4人；退休人员34人；遗属补助8人。第二部分泰和县人民法院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县人民法院收入预算总额4010.9万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补

3、助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）1759.57万元，占收入预算总额的43.87%，较上年预算安排数减16.02%；其他财政拨款收入1290.03万元，占收入预算总额的32.16%，较上年预算安排数增9.19%；上年结转（结余）961.3万元，占收入预算总额的23.97%，较上年预算安排数增6.83%。（二）支出预算情况2018年县人民法院支出预算总额为4010.9万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出2382.9万元，占支出预算总额的459.41%，较上年预算安排数减少17.62%，包括工资

4、福利支出1499.18万元、商品和服务支出456.63万元、对个人和家庭的补助支出10.62万元，资本性支出416.67；项目支出1628万元，占支出预算总额的40.59%，较上年预算安排数增加17.62%，包括基本建设支出1628万元。按支出功能分类科目划分：公共安全4010.9万元，占支出预算总额的100%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出1499.18万元，占支出预算总额的37.38%，较上年预算安排数减少13.92%；商品和服务支出456.63万元，占支出预算总额的11.38%，较上年预

5、算安排数减少5.05%；对个人和家庭的补助支出10.62万元，占支出预算总额的2.65%，较上年预算安排数减少2.74%；资本性支出1628万元，占支出预算总额的48.59%，较上年预算安排数增加25.62%（三）财政拨款支出预算情况2018年县人民法院财政拨款支出预算1759.57万元，占支出预算总额的43.87%，较上年预算安排数减少16.02%，其中：经费拨款（补助）支出1759.57万元。（四）政府性基金情况无（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县人民法院机关运行经费预算安排具体情况

6、有：办公费30万元，较上年预算安排数减少46.83%；印刷费5万元，较上年预算安排数持平；邮电费25万元，较上年预算安排数增加36.61%；差旅费50万元，较上年预算安排数增减少11.5%；维修费20万元，较上年预算安排数减少58.76%；水电费16万元，较上年预算安排数增加48.15%；公务用车运行维护费30万元，较上年预算安排数减少23.59%；公务接待费29万元，4较上年预算安排数减少28.57%。（六）政府采购情况2018年县人民法院政府采购总额较上年预算安排数减少585万元。二、2018年

7、“三公”经费预算情况说明2018年泰和县人民法院“三公”经费一般公共预算安排59万元。其中：1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费29万元，比上年减少28.57万元，主要原因是：公务接待次数减少。3.公务用车运行维护费30万元，比上年减少23.59万元，主要原因是：车辆管理制度加强，车辆费用有效减少。第三部分泰和县人民法院2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工

8、作的基本支出。4