市四届人大五次会议材料之十二

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1、市六届人大一次会议材料之十一关于宣威市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告宣威市财政局局长杨守邦（2017年2月14日）各位代表：受市人民政府委托，现将宣威市2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市六届人大一次会议审查，并请市政协委员和列席人员提出意见。一、2016年全市财政预算执行情况2016年，是我市财政攻坚克难、成效明显的一年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，我们积极应对巨大的经济下行压力和异常困难的财政收支形势，全力促进供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改

2、革、调结构、惠民生、防风险，千方百计克服收入增长缓慢、刚性支出增长迅猛、收支矛盾突出、平衡压力加大等重重困难，竭尽全力保障了工资发放、机构运转、基本民生和市委政府重点支出需求，全市预算执行情况整体良好，圆满完成了市五届人大四次会议确定的各项目标任务。—24—（一）2016年预算收支情况1.一般公共预算执行情况一般公共预算收入：2016年，实现一般公共预算收入120736万元，比上年增加7908万元，增长7.01%。其中：税收收入92444万元，占一般公共预算收入的77%，比上年增收7464万元，增长8.78%；非税收入28292万元，占一般公共预算收入的23%，比上年增收444万元，增长1

3、.59%。一般公共预算支出：2016年，实现一般公共预算支出694506万元，比上年增支75377万元，增长12.17%，其中：地方财力安排的支出260689万元，比上年增支29189万元，增长12.61%；上级专款形成的支出317226万元，比上年增支16311万元，增长5.42%。一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入120736万元，返还性收入9267万元，一般性转移支付补助收入293858万元，专项补助163306万元，省直管县所得市级补助收入43677万元，政府债券转贷收入122000万元，上年结余0万元，调入资金27065万元，收入总计779909万元；一般公共预算支出6945

4、06万元，上解上级支出13403万元，政府债券还本支出72000万元，支出总计779909万元。收支相抵，实现全年地方一般公共预算收支平衡。2.政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入完成9089万元，同比减收2032万元，下降18.27%；上级补助收入5996万元，上年结余955万元，—24—政府债券转贷收入21000万元，政府性基金收入总计37040万元；政府性基金支出13845万元，比上年减支3193万元，下降18.74%，政府债券转贷支出21000万元，调出资金1945万元，支出总计36790万元。收支相抵，结余250万元。3.社会保险基金预算执行情况2016年，社会保险基金收入1

5、63677万元。其中：保险费收入76163万元，利息收入2571万元，财政补贴收入74719万元，其他收入612万元，转移收入1907万元，上级补助收入7705万元。社会保险基金支出122007万元。其中：社会保险待遇支出111759万元，其他支出5160万元，转移支出38万元，上解上级支出5050万元。加上年结余71867万元，年末滚存结余113537万元。4.国有资本经营预算执行情况2016年，宣威市国有资本经营预算未实现收支。以上数据均为初步决算数，待与省决算后，部分数据还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。（二）2016年全市财政工作情况面对严峻的财政收支形势，我们致力于狠抓收入

6、增长、优化支出结构、推进财税改革、促进经济发展、加强民生保障、维护社会稳定、充分发挥财政职能作用，创新举措、难中求进，主动作为，千方百计促进财政收支平稳运行，全力以赴保障全市经济健康发展和社会和谐稳定。第一，尽力挖掘潜力，千方百计促进增收。—24—一是明确目标。年初及时将全年财政收入任务分解落实到国税、地税、财政和各乡镇（街道），做到目标明确，任务具体，形成各级各部门协调配合、齐抓共管的工作格局。二是强化财政收支分析。研究制定财政收支分析数据源采集方案，建立财政收支信息采集机制；密切关注财税改革动向和运行趋势，每月定期牵头研究一次财税工作，科学谋划应对之策和改革思路。三是狠抓收入组织。根据

7、财税改革要求，及时调整收入预算，加强重点税源和政策效应监控分析，全面掌握税收变化情况，积极组织欠税清缴，确保收入均衡入库。强化非税收入征收管理，建立完善非税收入征管考核机制，不断挖掘增收潜力，竭力做好征收工作。四是切实稳定经济增长促增收。综合运用贷款贴息、融资奖励、风险补偿等方式，化解中小企业融资困难；认真落实小微企业扶持政策，支持企业增产多销、鼓励优先使用本地工业产品。五是加大争取上级补助工作力度。贯彻“三三制”工作方