最新led光电公司销售管理手册

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1、营销中心管理手册序有限公司《营销中心管理手册》，该手册的编订，旨在弘扬企业文化，倡导正确观念，引导公司健康发展。若您在阅读过程中，有任何的意见或建议；欢迎交流沟通；《营销中心管理手册》主办：主编：  1.销售员管理制度（一）科技销售人才六标准共同的取向和价值观；忠于公司、良好的品行修养；独挡一面的业务技能；搭班子、建队伍的管理能力；团结多数、协调一致的合作能力；吐故纳新的学习能力。（二）销售人员招聘制度具体依据公司《员工手册》执行（三）基本薪资待遇：1、薪资构成分为三部分：1底薪2业绩提成3奖金2、底薪及资源支持

2、A销售工程师（指新入职未过试用期的）底薪为元／月B销售经理（已过试用期的）1底薪为元／月2话费补贴元／月（提供等额话费发票）C大区经理1底薪为元／月2话费补贴元／月（提供等额话费发票）D事业部经理1底薪保密2话费补贴元／月（提供等额话费发票）E营销副总1底薪保密2话费补贴元／月（提供等额话费发票）(四)销售人员差旅报销标准职位级别住宿费交通工具特级城市省会、一级城市其他城市飞机火车轮船长途汽车出租车销售副总普通舱硬卧软座二等舱实报实报事业部经理普通舱硬卧软座二等舱实报实报大区经理预申请硬卧软座三等舱实报预申请销售

3、经理预申请硬卧硬座三等舱实报预申请销售工程师预申请硬卧硬座三等舱实报预申请餐费补贴标准:职位级别早餐中餐晚餐合计营销副总事业部经理大区经理销售经理销售工程师地区解释1.特级城市：北京、上海、杭州、深圳、广州2.香港、澳门差旅由公司安排。3.各直辖市参照省会标准执行。4.一级城市：大连、青岛、无锡、苏州、扬州、宁波、厦门、汕头、珠海、三亚、唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、台州、温州、泉州、5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。6.大区经理、销售工程师每月的市内交通

4、及的士费用不能超过元，如有特殊情况，需报事业部经理或营销副总批准。（五）住宿费、餐补费报销办法:1.出差人员的住宿费实行限额凭正式发票报销，按出差的实际住宿天数计算报销。2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3.出差人数在两人以上的，同性两人必须同住一间客房，住宿费报销标准按级别高的人员执行。4.餐补费中当餐若有宴请客户的，当餐费用补贴不做报销。3.出差时为保障人生安全，尽量选择入住快捷酒店。并办理VIP卡，以便快捷订房和节约费用。如：汉庭、如家、七天、锦江之星等。重大客户需要入住当地

5、豪华酒店时，须入住前向营销副总或总经理批示。（六）招待公关费用管理办法：1.业务招待费，是指公司在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，包括餐饮、食品、礼品、接待客户产生的其他费用等支出。2.300元以上的单次业务招待费用，应在业务招待前填写“业务招待费申请单”（附件一）。因时间问题未能及时“业务招待费申请单”的，应电话通知直接上级，并事后补填。未能获得批准的招待消费由销售人员自行承担。3.业务招待费报销实行“两单一票”的原则，即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票填写“费用报销单”，并附“业

6、务招待费申请单”，按审批流程办理报销手续。4.业务招待、购买礼品费用不得与差旅费等相关费用一起报销，需单独填报。（七）借款管理原则：1、预算内借款的原则。借款形成的费用超过预算额度的，不予借款。2、公务性、业务性借款的原则，公司原则上不因私借款。3、一事一借、及时核销的原则。4、前账不清、后账不借的原则。5、元以下支出不予借款。借款人申请借款并负责及时冲销或归还，财务管理部按季度清理备用金，不办理冲销手续者，由财务管理部从其工资中扣还。当事人借款时需将相关资料原件，如合同、合同会签单、会议通知、付款通知等原件附于

7、借款单之后。借款单应注明支付的方式，并于支付日前2日送交财务管理部。如需银行转账则应在单据上注明付款方式（即支票、电汇、汇票）、收款单位全称、银行账号及其他特殊要求，如属经办人自取支票的应注明“自取支票”字样，否则造成延时办理或不能办理者后果自负，并承担可能造成的损失。借款人离职及调离部门前应将备用金清理完毕，如有尚在使用中的应当做好移交手续。移交人与接交人应办理交接手续，并由双方签字确认，财务管理部据此做相应的账务处理。人力资源部凭公司财务管理部签字确认的清账手续办理工资结算及其他相应离职手续。（八）审批流程及

8、规定1、基本流程如下：经办人填制单据直接上级初审营销副总复审总经理审批（含总裁助理）财务总监审核出纳付款2、营销副总费用报总经理审批；大区经理费用报营销副总审批；部门总监费用报分管副总裁审批；副总裁费用报总裁审批；3、单笔费用报销金额超过万元（含万元）的，须报总裁审批。（九）费用报销时间规定1、当月费用最迟次月10日前报销完毕。2、当年12月发生的费用报销日期不得超过12