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《许疃煤矿2009年目标成本分解承包管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、许疃煤矿2009年目标成本分解承包管理办法为进一步贯彻落实集团公司工作会议精神，面对当前经济形势，强化经营管理，继续深化内部市场化结算，积极围绕创新、挖潜、增效的总体目标，加强各项成本费用的控制，真正做到堵漏截流，回收复用、修旧利废，节支降耗，强化煤质管理,提质增效，增产增收，确保完成集团公司下达我矿2009年各项经济指标，特制定本办法。一、2009年成本、利润指标2009年度集团公司下达我矿商品煤量290万吨，掘进总进尺18000米，其中开拓进尺2050米，原煤综合成本239.84元/吨，入洗煤加工
2、费16.05元/吨，入洗煤结算单价320元/吨，计划利润18090万元。2009年矿成本、利润指标是在集团公司下达计划的基础上，结合我矿面临的生产和经济形势，经过认真测算下达的。各单位要针对我矿新井新机制的生产经营管理思路，以新理念应对新形势，开拓进取，深挖内潜，压缩非生产性支出，大力推进市场化运作。确保2009年目标成本、利润全面完成，保证单位效益和职工收入同步增长。二、单位目标成本及经费承包管理办法（一）材料费1、材料总成本10437万元,吨煤材料费35.99元,含：综合掘进区用料，考核部门分解后
3、，由分管矿领导切块承包。见《许疃煤矿09年度材料费分解承包管理办法》2、料场搬运倒运费物管科总承包100万元。签约劳务承包合同。3、生产自用煤he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,t
4、oomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine责任管理单位：煤管科考核指标：全年自用煤0.8万吨，总成本152.47万元。4、劳保用品责任管理单位：人力资源部考核指标：劳保用品全年60万元。5、油料考核指标：全年89万元，具体分解如下：（1）办公室车辆用油32万元，承包单位：办公室。（2）煤管科车辆用油50万元，承包单位：煤管科。（3）调度
5、所车辆用油5万元，承包单位：调度所。(4)公安科车辆用油2万元(含两辆摩托车)。6、单体租赁费及维修费责任管理单位：支护科考核指标：全年160万元(其中,租赁费156万元)。支护科要制定单体租赁费二次租赁管理办法，减少丢失，及时退租，使用单位加强日常维护保养，最大限度地降低租赁费用。（二）工资责任管理单位：人力资源部全年工资总额8735万元（不含效率工资及效益工资）。人力资源部负责全矿工资总额的控制管理工作，全年工资总额不能超过集团公司计划数，实际发放的效率工资、效益工资不得超过集团公司核批数。人力资
6、源部要加强工资管理，杜绝不合理的支出，做到工资以劳取酬，按效益分配。对工资实行总额控制，超支扣罚责任单位工资。（三）原煤电耗责任管理单位：机电科he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,
7、toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine考核指标：吨煤成本11.17元，总成本3239万元(含外委队伍)。机电科要加大对用电管理的监督检查力度，严格计量考核，杜绝不合理电费支出，消灭无功负荷，杜绝偷漏电现象，提高功率因数，削峰填谷，调峰避荷，有效利用电费结算分时电价，合理用电，注重电力设备的技术改造，杜绝“大马拉小车”及机器空转现象
8、。加强对非生产用电的管理，尤其是外委施工队伍、工人村用电的管理。（四）修理费用1、土建中小修理费责任管理单位：经营管理部计划、土建部门考核指标：全年修理费用300万元。考核办法：矿根据土建中、小修工程完成工作量对计划部门、土建科按季考核，年终算总账。各单位需要进行零星土建维修的，由单位提出申请并交计划部门，计划部门提交矿领导研究后随生产计划一同下达。土建科在每一项工程完工验收合格后，应及时办理相应的结算手续，计划、审计部门审核后交财务部门结算。控制土建中
