中国贸易促进会上饶支会部门2017部门决算

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1、中国贸易促进会上饶市支会部门2017年度部门决算目录第一部分中国贸易促进会上饶市支会部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明12四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释12第一部分中国贸易促进会上饶市支会部门概况一、部门主要职能上饶市贸促会是市人民政府下属的参照公务员法管理的正县级群团单位。主要职能是：贯彻落实市委、市政府路线、方针、政策；积极服务于我市外向型企业，拓宽国外市场，为我市外向型企业搭建良好的创汇平台；“四省九方”联络工作，掌握市周边经济动态情况，为我市经济建设发展提供可靠参考依据。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：中国贸易促进会上饶市支会。本部门2017年年末编制人数10人，其中行政编制人，事业编制10人；年

3、末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员人，退休人员1人；年末学生人数人。12第二部分2017年度部门决算表12121212第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计175.45万元，其中年初结转和结余13.42万元，较2016年增加13.51万元，增长8.34%；本年收入合计162.02万元，较2016年增加8.94万元，增长5.84%，主要原因是：增加了部分调资。本年收入的具体构成为：财政拨款收入162.02万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计157

4、.83万元，其中本年支出合计157.83万元，较2016年增加13.52万元，增长8.3%，主要原因是：增加了调资和扶贫干部的生活补贴支出；年末结转和结余17.61万元，较2016年增加8.75万元，增长98.76%，主要原因是：本年度还有部分工作未完成。本年支出的具体构成为：基本支出157.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为147.4912万元，决算数为162.02万元，完成年初预算的109.85%。其中：（一）一般公共服务

5、支出年初预算数为134.29万元，决算数为144.37万元，完成年初预算的107.51%，主要原因是：按年度预算进度支出。（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年度预算进度支出。（四）住房保障支出年初预算数为8.8万元，决算数为8.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年度预算进度支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出157.83万元，其中：（一）工资福利支出105

6、.59万元，较2016年增加11.04万元，增长11.68%，主要原因是：增加职工调资及扶分人员生活补贴。（二）商品和服务支出27.89万元，较2016年减少8.59万元，下降23.55%，主要原因是：降低办公支出，厉行节约。（三）对个人和家庭补助支出24.35万元，较2016年增加6.87万元，增长39.30%，主要原因是：增加了部分政府性奖励。12（四）其他资本性支出万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为0.36万元，

7、完成预算的6%，决算数较2016年增加3.78万元，下降91.30%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……。（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.36万元，完成预算的6%，决算数较2016年减少0.81万元，下降69.23%。主要原因是：控制公务接待次数，降低公务支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务