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1、寿阳县宗艾镇中学校2017年度部门决算说明第一部分概况一、本部门职责实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、机构设置情况我单位2017年单位部门决算含财政补助事业独立核算机构1个，编制25人，年末实有人数26人（一般公共预算财政拨款（补助）开支人数26人）。第二部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表（1张）二、收入决算表（1张）三、支出决算表（1张）四、财政拨款收入支出决算总表（1张）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（1张）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（1张）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（1张）八、政府性基金预算财政拨款收
2、入支出决算表（1张）九、部门决算公开相关信息统计表（1张）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计382.3万元，其中：财政拨款收入382.3万元，占比100%；上级补助收入，无；事业收入，无；经营收入，无；附属单位上缴收入，无；其他收入，无。二、支出决算情况说明本年支出合计377.77万元，其中：基本支出319.06万元，占比84.4%；项目支出58.71万元，占比15.6%。三、支出决算具体情况部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，见下表：指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情
3、况（单位：元）1—————1.本年收入23,823,306.133,516,839.75306,466.388.71本年人员工资提高其中：一般公共预算财政拨款33,823,306.133,516,839.75306,466.388.71本年人员工资提高政府性基金预算财政拨款40.000.000.000.00 *事业收入50.000.000.000.00 经营收入60.000.000.000.00 *其他收入70.000.000.000.00 2.本年支出83,777,757.983,605,453.46172,304.524.78本年人员工资提高其中：基本支出93,
4、190,644.133,035,405.75155,238.385.11本年人员工资提高（1）人员经费103,190,644.133,035,405.75155,238.385.11本年人员工资提高（2）日常公用经费110.000.000.000.00 项目支出12587,113.85570,047.7117,066.142.99转移支付增加（1）基本建设类项目130.000.000.000.00 （2）行政事业类项目14587,113.85570,047.7117,066.142.99转移支付增加经营支出150.000.000.000.00 3.年末结转和结余16
5、45,548.150.0045,548.150.00 其中：一般公共预算财政拨款1745,548.150.0045,548.150.00 政府性基金预算财政拨款180.000.000.000.00 二、年末资产负债情况（单位：元）19—————1.资产总计204,020,680.203,952,611.0768,069.131.72银行存款增加其中：固定资产价值213,923,444.183,923,444.180.000.00 2.负债总计2239,691.3017,170.3222,520.98131.16其他应付款增加其中：*事业单位借款230.000.000
6、.000.00 3.净资产总计243,980,988.903,935,440.7545,548.151.16本年财政结转增加其中：*结转和结余2545,548.150.0045,548.150.00 *非流动资产基金263,923,444.183,923,444.180.000.00 事业单位事业基金2711,996.5711,996.570.000.00 事业单位专用基金280.000.000.000.00 三、年末机构人员情况（单位：个、人）29—————1.独立编制机构数301100.00 其中：行政机构310000.00 事业机构321100.00 2.独立
7、核算机构数331100.00 其中：行政机构340000.00 事业机构351100.00 3.年末编制人数36252500.00 行政人员370000.00 其中：行政工勤人员380000.00 事业人员39252500.00 其中：参照公务员法管理人员400000.00 4.年末实有人数412649-23-46.94退休人员2017年10月养老中心管理在职人员422627-1-3.70本年度调出1人其中：行政人员430000.00 其中：行政工勤人员440000.00 事业人员452627-1-3.70本年度调出1人其中：参照公务员法管理人员460000.0
