采购员岗位说明书

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1、采购员岗位说明书采购员岗位说明书一、岗位描述。在部长的领导下，负责公司生产活动中所需的材料、工具、设备配件、燃料等生产物资的采购工作。岗位对公司财物负责，工作对部长负责。业务，了解掌握生产过程、生产工艺对料具的使用标准，尽最大努力降低采购成本。依据采购计划及时、准确、保质、保量完成采购任务。二、工作程序。1、理解掌握采购计划所要求的品名、规格、数量、质量标准、进场时间（样表一《料具采购计划》单）。《料具采购计划》单，分为月计划、项目计划、急需计划、公司建维计划。采购计划是由材料部计划员（部长兼任）根据生产分厂或车间、工程项目经理部提报的料具实需计划，经查验库存后编制的料具采购计划，月计划、项目

2、计划、公司建维计划不得低于三日。急需计划不得低于二日，2、依据《料具采购计划》单。进行市场考察，要求单项采购物资500.00元以上的需要提报《市场考察报告单》（样表二）要求所采购的物资同类产品，不同厂家、不同品牌、不同质量标准要有三个厂家以上的考察报告，报部门负责人初步考核提出意见，报总经理办公会审批确定。3、依据《料具采购计划》和审批后的《市场考察报告单》进行及时、准确的采购。主要材料、长期供货及大型采购要签有《合同》依据合同约定付款，验收供货质量。4、零星采购，依据《料具采购计划》和审批后的《市场考察报告单》填写请款借据，经部门负责人、财务负责人、总经理签字。财务借采购款，注明现金或转账。

3、采购完毕凭验收单和发票经部门负责人、总经理审批签字后财务报销平账。5、未付款的赊购物资，料具进场后经验收，以验收单为依据，经部门负责人签字，三日内申请财务挂账，待付清货款收到发票后，财务审核无误签字，总经理审批后报销平账。6、采购物资已到场，货款已付请，但发货票未到时，以验收单为依据经部门负责人签字，三日内申请财务挂账，财务不撤出借据，待收到发票后，（发生月份的月末内交出所欠发票）财务审核无误签字，总经理审批后报销平账。如不能及时收回发票或发票丢失或假发票由经办人负责，承担税金损失。7、对所采购的料具随机带来的说明书、技术参数、保修证书等随机文件的原件由采购员负责装入档案保管，如有丢失由采购员

4、负责，其他部门使用可用复印件。8、验收。根据采购计划，所采购的料具的数量、质量、标准以及运输过程中的保管均由采购员负责并承担责任。将所采购的料具交由材料员入库验收，且当时按实际验收开《料具入库验收单》，（样表三）不得补开、乱开。如发生所购料具规格型号、质量、数量与实际使用不符，应及时退换。所购直接进入施工现场的料具，由工地项目经理进行实物验收并填写《料具出库单》（样表四）双方签字，凭此据到材料部材料员办理验收单。9、报销，凭购货发票、入库验收单七日内经相关领导及负责人签字到财务报销，退出借据或冲账。对增值税发票每月25日前必须将当月发生的采购料具增值税发票的抵扣联交到财务，否则承担当月的抵扣税

5、金。10、个别零星采购，单项采购金额不超过300元，无发票白条子报销三日内凭验收单及相关领导审批后报销，过期不予报销，由采购员自行负责，不可补办。（表五《无发票收据》）11、工作程序：签收采购计划--市场考察并填写市场考察报告单--根据审批意见，填写请款借据，经部门领导、总经理签字，凭采购计划和审批意见单（或合同）经财务负责人签字后借款--保质、保量采购并组织好运输，及时准确的交到库内或现场与材料员进行验收交接--凭验收单、发票或欠缴财务发票单经审批到财务报销（一笔借据对一笔发票，平一笔账）。12、关于无发票白条子报销的说明。单项采购在300元以下，确实无法开发票的，采购员有权决定。超出规定金

6、额的无发票采购要经财务经理审批后方可采购，否则不予报销。（样表六）《无发票采购审批单》白票子量过大需要办理代开发票每月月末由财务整理数据金额，由财务提供应代开发票的栏目（如：品名、规格、数量、单价、金额、代开发票的税金。标明实际购买金额、税金、总额）。采购员不经财务经理审批不可以办理代开发票（样表七）《办理代开发票通知单》。13、关于他人代购或专业代购的说明。由于特殊原因由他人或专业人员直接代理采购，也要经采购员按照采购程序办理。14、采购员要建立《料具采购登记台帐》（样表八）三、岗位工作责任：1、市场调查考核不及时、不准确，采购低质高价料具，负有责任。2、采购不及时影响生产，负有责任。3、不

7、及时办理入库验收手续，负有责任。4、不按规定办理财务报销或挂账影响财务核算，负有责任。5、窜用、挪用采购资金，负有责任。6、内业不按规定健全，负有责任。7、采购低质、高价或假货，或者有贪污、受贿，负有责任。8、内业不按规定健全负有责任。四、岗位内业常用图表表三：《料具入库验收单》（一式二份验收人记账一份，财务报销凭证一份）长春铭基伟业建材有限公司料具入库验收单供应单位：验收日期：年月日料具名称单位