顺德区土地储备发展中心2016年部门预算

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1、顺德区土地储备发展中心2016年部门预算 目录第一部分顺德区土地储备发展中心主要职能第二部分2016年部门预算安排情况说明第三部分2016年部门预算表一、收支预算总表二、资金支出预算表三、基本支出明细表四、“三公”经费财政拨款预算表—9—第一部分顺德区土地储备发展中心概况一、顺德区土地储备发展中心主要职能（一）拟订土地储备计划；根据区政府批复的年度土地储备计划，通过收回、收购、征收等方式收储土地，促进土地资源合理利用；（二）对收储的土地进行保护管理、前期开发和临时利用，并且按照计划移交进行出让；（三）按照规定筹集、管理和使用土地储备资金。第二部分2016年部门预算安排

2、情况说明一、2016年部门预算收支情况总体说明顺德区土地储备发展中心2016年度收支总预算94084.36万元，其中：本年收入94084.36万元；本年支出94084.36万元。二、2016年收入预算情况说明顺德区土地储备发展中心2016年度收入预算94084.36万元，其中：财政拨款93664.36万元，占99.55%；事业收入420万元，占0.45%。三、2016年支出预算情况说明顺德区土地储备发展中心2016年度支出预算94084.36万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出5.09—9—万元；城乡社区支出85000万元；国土海洋气象等支出722.22

3、万元；住房保障支出25.43万元；债务付息支出8331.62万元。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算94084.36万元，其中：基本支出安排332.97万元（均为一般公共预算），项目支出安排93751.39万元（均为政府性基金预算）。2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：社会保障和就业支出0.01%；城乡社区支出90.34%；国土海洋气象等支出0.77%；住房保障支出0.03%；债务付息支出8.85%。（二）2016年部门预算基本支出情况2016年部门预算基本支出合计3

4、32.97万元。其中：工资福利支出246.91万元，占74.15%；商品和服务支出55.54万元，占16.68%；对个人和家庭的补助30.52万元，占9.17%。（三）2016年部门预算“三公”经费情况2016年“三公”经费财政拨款预算合计26.4万元，与去年持平。其中：公务用车购置及运行费预算18万元（均为公务用车运行费），占68.18%；公务接待费预算8.4万元，占31.82%。（附“三公”经费饼图）—9—第三部分2016年部门预算表顺德区土地储备发展中心2016年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款93664.36　一、社会保障和就业支

5、出5.09　其中：1、一般公共财政预算332.97二、城乡社区支出85000　2、政府性基金预算93331.39三、国土海洋气象等支出722.22　二、上级补助收入四、住房保障支出25.43　三、事业收入　420五、债务付息支出8331.62　其中：财政专户管理资金420　四、事业单位经营收入　五、附属单位缴款收入　　六、其它收入　　本年收入合计94084.36　本年支出合计94084.36　用事业基金弥补收支差额　年末结转和结余结转　上年结转和结余　　　　　　　收入总计94084.36　支出总计94084.36　—9—顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算表　

6、　　　单位：万元科目编码科目合计其中：公共财政预算政府性基金预算基本支出项目支出备注小计其中：公共财政预算政府性基金预算小计其中：公共财政预算政府性基金预算208社会保障和就业支出5.095.095.0920805行政事业单位离退休5.095.095.092080502事业单位离退休5.095.095.09212城乡社区支出8500085000850008500021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出650006500065000650002120801征地补偿支出6500065000650006500021210国有土地收益基金及对应专项债务收

7、入安排的支出200002000020000200002121002土地开发支出20000200002000020000220国土海洋气象等支出722.22302.45419.77302.45302.45419.77419.7722001国土资源事务722.22302.45419.77302.45302.45419.77419.772200112土地资源储备支出4200.23419.770.230.23419.77419.77—9—2200150事业运行302.22302.22302.22302.22221住房保障支出25.4325.4325.4325