2016年库车土地储备中心部门决算

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1、2016年库车县土地储备中心部门决算第一部分部门单位概述（一）基本情况本单位是库车县国土资源局下属的一个政府职能部门。主要职能是根据县委、县政府总体部署和库车县土地利用总体规划、城市建设总体规划，遵照库车县土地收购储备管理办法，选定具、体收购地块，拟定收购方案；根据批准方案，承办土地收购、开发、有偿配置土地资产等具体业务工作；承办土地二级市场中土地使用权挂牌交易业务，必要时行使政府优先购买权。(二)、机构编制、人员情况本单位属参照公务员管理的事业单位，独立编制、独立核算。有编制数5个，年末实有人数3人，其

2、中参照公务员2人，工勤人员1人。年末实有人数比上年末减少两人，原因是其中一人因病退休，另一人调至库车县国土资源局。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，库车县土地储备中心部门决算包括：库车县土地储备中心部门本级决算、无所属单位决算。第二部分库车县土地储备中心2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表5六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设

3、类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分库车县土地储备中心2016年度

4、部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入423819.72，其他收入626.34元，本年合计收入424446.06元。单位本年度实际支出424118.73元，结余转入事业基金327.33元。5二、部门收入情况说明（1）、单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入423819.72元，财政部门拨款对账单423819.72元，无差额。（2）、其他收入327.33元，均为利息收入。三、部门支出情况说明单位本年度基本支出424118.73元，其中：人员经费支出4082

5、55.72元，日常公用经费支出15863.01元。四、部门结转结余情况说明利息收入327.33元，年末结转结余为事业基金。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明本单位的三公经费在国土资源局开支，没有单独的支出。六、部门预算执行情况分析说明本年度收入合计424446.06元，其中财政拨款收入423819.72元，占总收入的99.85%，其他收入626.34元，占总收入的0.15%；本年度支出合计424118.73元，其中财政拨款支出424118.73元占总支出的99.93%，其他收入支出300元，

6、占总支出的0.07%。与上年度相比收入减少了24431.7元，主要原因有：一是在2015年银行存款大部分作为存量资金上缴财政，导致银行存款减少，最终导致利息收入减少；二是今年土地储备中心1人退休，1人调出，使财政拨款收入减少。与上年相比支出减少了17136.08元，主要原因是今年土地储备中心1人退休，1人调出，导致经费支出减少。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明5单位本年度基本支出424118.73元，其中：人员经费支出408255.72元，日常公用经费支出15863.01元。（二）

7、部门国有资产占用情况说明单位本年度部门国有资产无变动。（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明依法完成土地供应17宗，总供地面积40.379公顷（605.69亩），其中以出让方式供地13宗，出让土地总面积33.152公顷（497.28亩），出让总价款1365.3519万元，实际收取1212.5592万元，分期付款未到期152.7927万元；以划拨方式供地4宗，划拨土地总面积7.227公顷（108.41亩），收取国有土地城镇补偿费84.5862万元；办理转变土地使用用途补交出让金8宗地，收取出让金1192.1

8、268万元。总计收取2489.2722万元。2016年共上报地区17个报件，用地总面积：307.9447公顷。其中:已通过地区审核报自治区国土资源厅审核2个报件（城镇一、产业一批次），用地总面积：32.5035公顷；已上报地区初审13个报件（七个富民安居批次、整合提质宗教活动场所项目、产业二批次、城镇二批次、阿格乡加气站项目、玉奇吾斯塘加气站项目），用地总面积：255.5692公顷（2）农村三项用地。一是根据法律法规和国家政策