出差人员考勤制度

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1、出差人员考勤制度　　篇一：最新员工出差管理制度　　员工出差管理制度　　1、总则　　为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；　　本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，　　出差涉及事项均须按照本制度规定执行；　　本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，　　其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；　　2、出差类型：　　当日出差：出差当日可能往返者。　　当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。　　当日出差人员不得在外住宿；

2、但因实际需要，需在外住　　宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。　　当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中　　心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。　　远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。　　远程出差交通费凭乘车证明实数支给。　　远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公　　共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准后可乘坐出租车。　　经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油

3、费（元/公里），不再另外报销交通费；　　出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火　　车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。　　3、出差签核程序　　营销业务人员申请出差　　出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批　　单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行：　　分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可　　通过电话、邮件报请核准）；　　分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由行政副总裁批准。　　业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审

4、批、　　超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。　　公司指派出差　　即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其　　他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；　　指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行　　出差费用申请、核销事项；　　其他规定　　员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。　　因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯　　方式请示并经批准，出差后补办手续。　　出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心办理考勤登记。　　出差期间因工

5、作需要而延长出差时限的，须报请其所属权　　责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。　　4、出差费用标准及相关规定：　　出差时间核算：　　出差当日12：00以前出发按1天计算；　　出差当日12：00以后出发按半天计算；　　出差当日12：00以前返回按半天计算；　　出差当日12：00以后返回按1天计算；　　此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。　　出差费用标准　　依《日常费用报销管理规

6、定》执行。　　5、出差费用预支、核销程序　　出差费用预支方式　　因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销　　管理规定》文件中借款管理规定执行。　　出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；　　出差费用核销程序　　核销规定　　住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由　　对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费　　不得重复报支。　　交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500　　元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交　　际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常

7、　　费用报销管理规定》执行。　　所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得　　虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，　　并视其情节轻重给以不同程度的处罚。　　当日出差者不报销住宿费（特殊情况需请示）。　　出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停　　留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情　　况由总裁核准后予以全额报销。　　本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须　　提交书面报告经总裁审核批准后方可报销；　　若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住　　宿费标准的50%支付。　　员工出差期

8、间原则上不得报支加班费；节假日出　　差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核　　后，可酌情安排补休。　　核销程序　　员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报　　销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。　　从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标　　准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。　　填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：　　财务单位复核程序　　财务单位