公司内部控制管理制度

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1、公司内部控制管理制度　　篇一：内部控制管理制度　　XXXXXXXXXX有限公司　　内部控制管理制度　　编制：企业管理中心　　审批：董事办　　二○一三年十二月　　目录　　1、总则.....................................................................................................２　　内部控制的目的和意义..............................................................

2、........２　　目的..........................................................................................２　　意义..........................................................................................２　　内部控制的目标........................................................

3、........................３　　内部控制的制订原则.........................................................................３2、内部控制管理细则.................................................................................４　　内部机构运行管理控制..................................................

4、....................４　　发展战略管理控制.............................................................................５　　合同管理控制....................................................................................６　　财务资金管理控制....................................................

5、.........................６　　采购与付款管理控制..........................................................................８　　存货管理控制................................................................................１０　　１　　固定资产管理控制.................................................

6、........................１２　　成本费用管理控制.........................................................................１３　　资金筹措管理控制.........................................................................１５　　财务报告编制控制管理........................................................

7、........１６　　违规行为控制管理.......................................................................１８　　3、附则...................................................................................................１８　　1、总则　　内部控制的目的和意义　　目的　　为了加强和规范企业内部控制与管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可

8、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，特制定本制度。　　意义　　本制度的实施对完善公司内部控制、进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程、分解和落实责任、控制公司风险、确保公司财务报告及相关信息的真实完整、公司资产安全高效　　２　　运行等