2017年西葛镇部门预算

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1、2017年西葛镇部门预算2017年3月部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算

2、财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区西葛镇人民政府2017年度预算情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将西葛镇2017年部门预算公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经

3、济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产

4、、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。二、机构设置西葛镇概况：镇辖区18个行政村，全镇总人口24854人，全镇有村干部98人。西葛镇党政机关内设党政

5、综合办公室、财政所、纪检监察办公室、文化站、计生办、农业办公室、社会事务综合办公室等职能机构。2017年我镇在职人员70人，其中行政编制20人、事业编制50人。部门人员情况表部门人员数党政综合办公室15财政所1纪检监察办公室3广播站1文化站1计划生育办公室4农业办公室5社会综合事务办公室40合计70第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明2017年预算安排收入14261000元，财政拨款收入14261000元，政府性基金收入0元。二、支出说明2017年预算安排支出14261000元，基本支出9638000元，项目支出4623000元,政府基金支出0元。三

6、、比上年增减情况2016年预算安排收入10514800元，财政拨款收入10514800元，支出10514800元，基本支出8702200元，项目支出1812600元。2017年度比2016年增加3746200元，增加35.6%。基本支出增加原因为人员工资绩效等，项目支出增加原因为本年度安排优抚抚恤定补支出，2016年未安排此项。四、机关运行经费安排情况2017年预算安排办公费441000元（政府299000元、财政80000元、纪检50000元、公安12000元），邮电费4000元（公安），专用燃料费74400元（公安），公务用车燃修费143000元（政府

7、），公务用车保险费15000元（政府），工会费86800元（政府21200元、纪检4500元、文化1300元、广播1000元、计生4600元、其他城乡47000元、农业7200元），福利费64300元（政府22000元、纪检2500元、文化800元、广播800元、计生2700元、其他城乡30300元、农业5200元）。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（一）公务用车购置及运行费。2017年度我单位“三公”预算安排158000元，①公务用车购置费0元；②公务用车运行维护费158000元。较2016年预算安排“三公”经费减少31000元，减少原因为

8、公务用车改革，公车数量减少。（二）公务接待费。安排0元，与上年持平