唐山丰南区西葛镇第二幼儿园2018年单位预算

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1、唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园2018年单位预算2018年3月112018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项11第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预

2、算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表11唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区西葛镇第二幼儿园2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置：唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设3个办公机构，具体包括：园长室，

3、负责主抓全面工作，负责园内整体统筹安排。主任室，负责教育教学工作。办公室，负责教师备课。11部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职人数0人.劳务派遣人员16人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算110.52万元，其中：一般公共预算拨款110.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算110.52万元，其中：人员经费支

4、出0万元，日常公用经费支出65.58万元；项目支出44.94万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险44.94万元。3、比上年增减情况112018年收入预算较2017年增长11.57万元，主要由于一是2018年新增劳务派遣教师；二是幼儿人数增加，收入增加。2018年支出预算较2017年增长11.57万元，其中：基本支出增长6.76万元，主要由于一是2018年新增劳务派遣教师；二是幼儿人数增加，收入增加；项目支出增长4.81万元，主要由于劳务派遣人员增加及工资调整。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行

5、经费65.58万元，包括办公费4万元，邮电费0.05万元，物业管理费2万元，差旅费0.4万元，维修（护）费18万元，培训费0.4万元，专用材料费16.91万元，劳务费12.92万元，办公设置购置费0.9万元，办公取暖费10万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与201

6、7年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。11五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；缓解当前存在的“入园难

7、”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；适龄儿童毛入园率≥97%≥96%≥95%﹤95%幼儿生均园舍面积(m2）≥13≥11≥9﹤911在园幼儿数量(人）≥200≥150≥100﹤100实施学前教育困难家庭

8、幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。幼儿资助比例≥5%≥4%≥3%﹤3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）≥10≥8≥6﹤6资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采