献县人民检察院

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1、献县人民检察院2017年6月23日目录第一部分献县人民检察院部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明二、2016年度收入决算情况说明三、2016年度支出决算情况说明四、2016年度财政拨款收

2、入支出决算总表情况说明五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2016年度“三公”经费支出情况说明七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明八、2016年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分：献县人民检察院部门概况一、主要职能（一）通过行使检察权，打击一切叛国的、分裂国家的犯罪活动，惩治危害国家安全的犯罪分子和其他犯罪分子，保卫国家的安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度。（二）维护社会主义法制，维护社会秩序，生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序。（三）保护社会主义国有财产和人民群众集体所有财产，保护公民

3、私人所有财产，保护公民人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的进行。（四）人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律，积极同违法犯罪行为作斗争。二、机构设置根据部门决算编报要求，纳入我部门2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称单位性质单位规格经费形式1献县人民检察院行政机关副处级财政拨款第二部分：献县人民检察院部门决算报表第三部分：献县人民检察院部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明2016年度年决算收入总计1568.72万元，决算支出总计1568.72万元。与

4、2015年相比，收入增加379.12万元，支出增加379.12万元，收入增加31.87%，支出增加31.87%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余82.18万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计1486.54万元，其中：财政拨款收入1486.54万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：（一）财政拨款收入合计1486.54万元。较2015年决算增加296.94万元，增加24.96%，主要原因是2016年人员经费和办案费增加。（二）事业收入0万元，

5、较2015年相持平，没有增减。（三）其他收入0万元，较2015年相持平，没有增减。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计1568.72万元，其中：基本支出917.32万元，占58.48%；项目支出651.4万元，占41.52%。与2015年度相比，基本支出增加53.53万元，上升6.2%，主要原因是我院人员经费支出增加。项目支出增加325.59万元，上升99.93%，主要原因是我院基建还债。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2016年度财政拨款收入决算合计1486.54万元，与年初预算相比增加435.41万元，主要原因是年初部分项

6、目进度未按年初预算执行。与2015年度相比增加296.94万元，增加24.96%，主要原因是2016年人员经费和办案费增加。财政拨款支出决算合计1568.72万元，与年初预算相比增加379.12万元，主要原因是年初部分项目进度未按年初预算执行。与2015年度相比支出增加379.12万元，增加31.87%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余82.18万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况2016年度财政拨款支出年初预算为1051.

7、13万元，本年支出决算为1568.72万元，占年初预算的149.24%。主要原因是由于人员经费和办案费增加，以及基建还债增加。与2015年相比，财政拨款支出增加379.12万元，增加31.87%。主要原因是人员经费和办案费增加，以及基建还债增加。（二）财政拨款支出决算结构2016年度财政拨款支出1568.72万元，按功能分类主要用于以下方面：（注：分别列示并简单说明构成）（1）公共安全支出（类）1568.72万元，主要是人员经费、日常公用经费和项目类支出。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出917.32万

8、元，支出具体情况如下：1、工资福利支出516.23万元，较2015年决算数增加49万元，增长10.49%，主