阿勒泰地区福海县公安局森林派出所2016年部门

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1、阿勒泰地区福海县公安局森林派出所2016年部门决算公开说明一、部门主要职责 1、福海县公安局森林派出所主要职责是：（1）宣传、贯彻执行国家和省区有关林业、公安工作的方针、政策、法律和法规。（2）负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件；组织协调处置林区治安灾害事故；依法查处林业行政案件和林区治安案件。（3）负责对全县林木采伐、加工、运输、经营活动和野生动物驯养、繁殖、经营活动进行监督管理。（4）指导监督全县森林消防工作，指挥扑救森林火灾，查处森林火灾案件。（5）抓好全县森林公安队伍建设，负责民警整治、业务培训。（6）承

2、办上级森林公安部门和县公安局、林业局交办的其他工作。2、本单位独立编制机构为行政政法机构。本单位行政编制10人，年初实有人数9人，年末实有人数为10人。二、部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况福海县公安局森林派出所2016年度收入总计178.7万元,与20156年度决算相比，收入增加83.77万元，主要原因是:自治区森林公安局下拨中央转移支付资金增加、民警工资增加等；支出总计171.3万元，与2015年度决算相比，支出增加76.37万元，主要原因是:支付办公楼工程款、民警工资增加等。。（一）收入总计178.

3、7万元。1．财政拨款收入178.7万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出124.7万元，含人员经费104.5万元、日常公用经费20.2万元；（3）行政事业类项目54万元，含中央财政森林公安转移支付资金54万元。2．其他收入0.02万元，主要为利息收入。3．上年无结转和结余。（二）支出总计171.3万元。包括：1．社会保障和就业（208类）4.8万元，主要用于缴纳民警社保支出等。2．农林水支出（213类）166.5万元，主要用于森林公安人员工资、办案经费及日常业务支出等。3．年末结转和结余7.4万元。其中主要为项目

4、支出结转和结余7.4万元，结转和结余的主要原因：办公大楼质保金需在办公楼使用规定年限后方可给予支付。二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入178.7万元，调整预算数178.7万元，完成调整预算的100%。支出决算171.36万元，调整预算数171.3万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加83.77万元，支出增加76.37万元，收支增加主要原因是：一是增涨工资；二是自治区森林公安局下拨中央转移支付资金增加。三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般

5、公共预算财政拨款支出决算171.3万元。（一）社会保障和就业（208类）2016年度支出决算4.8万元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元。（二）农林水支出（213类）2016年度支出决算166.5万元，其中：基本支出119.90万元主要用于2130201款工资福利支出91.94万元，商品和服务支出20.20万元，对个人和家庭补助支出7.76万元，项目支出46.60万元：2130213款其他资本性支出42.6万元，商品和服务支出4万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年

6、度一般公共预算财政拨款基本支出124.7万元，其中：工资福利支出96.7万元，主要包括基本工资25.5万元、津贴补贴47.2万元、奖金6.9万元、其他社会保障缴费6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、其他工资福利支出6.15万元6；商品和服务支出24.2万元，主要包括：办公费4.7万元、手续费0.02万元、邮电费0.6万元、差旅费1.24万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.19万元、培训费5.49万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.04万元、工会费1.08万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费5

7、.77万元、其他商品和服务支出2.22万元；对个人家庭补助7.76万元，主要包括：救济费0.06万元、医疗费0.04万元、奖励金0.02万元、住房公积金6.47万元、采暖补贴1.17万元；其他资本性支出42.6万元，主要包括，房屋建筑物构建。五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，支出决算6.4万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的99.53%，比2015年“三公”经费支出增加0.24万元，增加3.8%，主要原因是，主要原因是

8、，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出具体支出.情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费5.8万元，完成年初预算数5.8万元的99.486%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过