常州新北区域2015年决算报告

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1、常州市新北区2015年决算报告一、总体情况2015年，面对错综复杂的经济形势和繁重的改革发展稳定任务，全区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，真抓实干、奋力拼搏，积极组织财政收入，科学安排预算支出，全面深化改革，推进经济转型，持续改善民生。全区一般公共预算收入实现981575万元（含入市库税收5658万元），比上年增长8.12%。全区一般公共预算支出完成630174万元，比上年增长12.69%。较好的完成了区人代会目标任务。回顾过去的一年，财政部门坚持以质量和效益为导向，规范组织收入，努力克服经济下行给增收带来的压力，财

2、政保障能力进一步提升。坚持加强调控引导，贯彻落实积极的财政政策，发挥税费减免和财政资金的引导调控作用，创新专项资金使用方式，全力支持“三位一体”、工业转型升级、商务经济、现代服务业等项目投入，以创新驱动促进经济转型升级。坚持进一步优化支出结构，大力压减“三公经费”，统筹推进城乡一体化建设，加大对教育、卫生、社会保障等民生实事投入。控制债务规模,防范和化解债务风险，全年共完成地方债券置换14亿元。坚持全面推进财税改革，大力盘活存量资金，完善预算管理制度,确保区划调整平稳过渡，大力推进建立与全区发展实际相适应的现代财政制度。2015年区、镇两级财政预算均实现收支平衡，全区财政运行符合

3、“量入为出、收支平衡”的预算管理原则。-43-二、2015年决算草案（一）一般公共预算决算1、一般公共预算收入2015年全区一般公共预算收入完成981575万元，比上年增长8.12%，增收73739万元，完成调整预算的101.45%。其中：区本级完成263578万元，比上年下降7.52%，减收21429万元。全区一般公共预算收入主要项目完成情况为：（1）增值税完成17.18亿元，比上年增长5.09%。（2）营业税完成22.31亿元，比上年增长18.89%。（3）企业所得税完成11.53亿元，比上年增长7.16%。（4）个人所得税完成5.16亿元，比上年增长15.6%。（5）城市维

4、护建设税完成6.18亿元，比上年增长11.15%。（6）房产税完成4.02亿元，比上年增长12.15%。（7）土地增值税完成3.22亿元，比上年下降6.44%。下降的主要原因是受房地产市场下滑的影响。（8）契税完成4.44亿元，比上年下降3.71%。下降的主要原因是受土地供应减少的影响。（9）非税收入完成19.09亿元，比上年增长8.55%。收入增加的主要原因是从2015年起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、地方水利建设基金等政府性基金转列一般公共预算。2、一般公共预算支出根据三届四次人代会批准的年初预算和三届人大常委会第-43-二十四次会议通过的调整预算，201

5、5年全区一般公共预算支出完成630174万元，完成调整预算的94.83%，比上年增长12.67%，增支70859万元。区本级一般公共预算支出370989万元，比上年增长1.24%，增支4528万元。根据2015年财政决算，尽管区本级一般预算支出同比仅小幅增长，但一些重点支出如教育、科学技术、社会保障、商业服务业等支出均保持了适度增幅，具体完成情况如下：（1）一般公共服务支出18423万元，比上年下降5.50%，减支1072万元。一般公共服务支出下降主要是由于行政事业单位继续实行厉行节约，行政开支继续压缩。（2）教育支出64139万元，比上年增长2.40%，增支1502万元。（3）

6、科学技术支出62569万元，比上年增长14.09%，增支7725万元。（4）社会保障和就业支出70157万元，比上年增长2.12%，增支1458万元。（5）医疗卫生与计划生育支出14777万元，比上年下降18.14%，减支3275万元。下降的主要原因是由于市专项转移支付比上年减少以及部分支出结转下年使用。若剔除此因素，实际比上年增长6.68%。（6）节能环保支出25346万元，比上年增长108.03%，增支13162万元。（7）农林水支出15357万元，比上年下降24.86%，减支5082-43-万元。下降的主要原因是由于市专项转移支付比上年减少以及部分支出从基金中安排。如剔除此

7、因素，实际比上年增长1.67%。3、一般公共预算收支平衡情况根据现行财政分配体制，2015年区本级一般公共预算可用财力405324万元，一般公共预算上年结转结余28920万元。2015年区本级一般公共预算决算支出370989万元，调出资金115万元，2015年末一般公共预算滚存结转结余63140万元。根据新《预算法》规定提取预算稳定调节基金28920万元后，2015年一般公共预算滚存结转结余34220万元，全部为当年未完事项结转下年支出，当年收支实现了基本平衡。（二）政府性基金决