网络采购管理制度

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1、网络采购管理制度　　篇一：采购管理制度　　辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司　　采购管理制度　　一、目的　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。　　二、适用范围　　本制度适用于公司对外采购与经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。　　三、职责权限　　1、总经理负责采购管理制度的审批；　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、行政部负责采购管理制度的制定。　　4、经营性固定资产、材料、配件等物

2、品（物资）的采购由市场部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由行政部负责。　　四、采购原则1、询价比价原则　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步商定最终价格，临时性应急购买的物品除外。　　2、一致性原则：　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核

3、后，差值不得超过请购量的5—10%。　　3、低价搜索原则：　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。　　4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。　　（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　　（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　　5、审计监督原则：　　采购人员要自觉接受财务部

4、或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《管理制度》等进行处罚直至追究其法律责任。　　五、采购流程1、采购申请：　　物品（物资）需求部门根据日常工作或经营的实际需要，由市场部负责采购物品每月25日前、由行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采

5、购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。　　2、询价比价议价：　　（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。　　3、样品提供和确认：　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。　　

6、（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：　　（1）具有合法经营主体者。　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。　　（3）信誉良好者。　　（4）客户认可的供应商。5、合同签定（需要时）：　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟踪　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟踪，以确保物品（物资）能适时供应。　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前

7、通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。　　7、验收入库：　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产等物品（物资）、非经营性固定资产等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。　　8、对帐付款：　　采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。　　9、采购流程图：（附后）六、处罚　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七

8、、本制度解释权归行政部所有，自公布之日起执行。八、本制度附件：1、《物品请购单》2、《采购物品询价记录表》　　辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司XX年6月2日　　采购流程图　　辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司　　物品请购单　　申请单位：申请日期：年月日编号：　　篇二：网上采购管理办法　　文件编号：