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1、采购管理采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料（或外加工件）。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。采购部流程图如下示:18相关部门流程图相关单据PMC/其它部门采购部采购部采购部/主管审批不合格退货并通知采购采购员采购部仓库IQC/品管科/物管科仓库资讯科仓库财务部采购部财务部新供应商开发流程正式下PO给供应商询价,议价,报价采购申请是否新品否是新品试产打烊是否原供应商是否不合格退货并通知采购付款(发票)从ERP中打印收货单,过账过账OKIQC检验供应商评价/考核PO归档仓库接受资讯过账仓位调整收货过账待检仓直接PO收货
2、PO收货委外收货仓库收货供应商发货是否在交期数量是否正确分批入库是是否否另作处理PR,请购单(必须注明交期)新品承认书新品承认书,供应商评价表报价单采购单送货单送货单/退货单IQC检验报告仓位调整单送货单,收货单,已过账收货单,IQC检验报告,入库单(共五份送交财务)供应商评价表,合格供应商名单18采购管理下,主要讲解以下几个模块的使用:1、供应商卡的建立和维护2、采购业务（包括报价和订单）3、贷方通知单4、退货管理采购管理的操作界面如下:NAVISION的工具栏,如下:工具栏图标:打印.此处需设定打印端口,与所选择要打印的文档相联.放大.将所选文字区进行放大.剪切.将当
3、前选定内容剪切至剪切板.复制.将当前选定内容复制至剪切板.粘贴.将当前选定内容复制至剪切板.18撤消.撤消当前最后一步操作.新建.新建一张单据或记录.删除.删除单据或记录.查找.查找所需要的单据或记录.区域筛选.标签筛选.筛选.显示所有记录.排序.第一条记录.前一条记录.下一条记录.最后一条记录.列表.显示所有记录.1.1供应商卡的建立和维护操作人：采购员操作界面：采购管理——订单处理——供应商操作步骤：1、点击F3创建一个空白的供应商卡2、输入供应商信息注意：每个供应商卡片有多个有效栏。这样就可以把相似的信息放在同一栏中而不会使屏幕混乱不堪。当采购单据创建时，采购单据表
4、头中的供应商信息将从供应商卡中自动获取。供应商卡片也包含了一个供应商和一个采购按钮：供应商-用于显示该供应商的更多信息如，供应商的维。它也用于访问所有供应商的列表。采购--用于显示该供应商的不同的采购单据和与该供应商相关的标准发票折扣。181.2采购业务（包括报价和订单）如果您向供应商索求报价，您可以在NA中准备一张采购报价并作为采购-报价报告发送给供应商。供应商就可以使用该信息为您准备一张报价。NA采购报价不会影响其它的应用区，所以采购报价的物料不会在库存中。当您想确认从供应商中购买货物的协定时，可使用采购订单。一个采购报价也可作为采购订单的一个预示。采购报价转换成采购
5、订单后，物料就可以储备在库存中了。下面，我们将采购一些无库存的物料。首先，创建一张报价，然后，当批准该报价时，可把其转换成订单。1.2.1创建一个新的采购报价1.操作人：采购员操作界面：采购管理——订单处理——报价操作步骤：1、新建：按F3新建采购报价，按回车获得编号。２、选择供应商：在采购自供应商代码中选择某一供应商，按回车。会带出相应的供应商信息.３、填写采购行：在类型中选择相应类型，编号中选择物料名称，数量中输入要采购的数量。可以在一张报价单中建立多个采购行，要确定这些物料都是由同一个供应商提供。物料卡的目标价格将显示在行中，并且用数量和折扣进行计算。这样，您就已创
6、建了一张采购报价。182.将同一物料的每个厂商的报价资料录入ERP系统中,具体操作如下:在采购管理计划物料,最下面采购价格点价格后进入下面的页面在QuotationNo.录入相应的报价单号,选择相应的供应商代码,录入直接单位成本和相应的日期.181.2.2将采购报价转换成采购订单操作人：采购员操作界面：采购管理——订单处理——报价，采购订单操作步骤：1、在刚才建好报价的订单上点击“建立订单”2、出现一个提示，询问您是否想把报价转换成订单，点击是。注意系统为其创建的订单所生成的订单编号。如当您想进一步操作订单时，这将十分有用。3、关闭报价窗口。4、在“采购订单”窗口可
7、以查找到刚刚生成的订单。181.2.3PR转采购在采购管理计划需求工作表.如图示:18将所需求的物料确认后,由采购进行转PO操作,点击功能执行行动信息…如图示:点OK即转为PO,转为PO后,如下显示已经转成的PO订单:订单中一定要注意几点:一:首先采购单号对应相应的采购员.天彩对天彩(SL-LPO),达升对达升(TS-TPO),如下图,采购员一定要选择好自己的代码,是SL还是TS18二:在发票一栏,需要注意,付款至供应商代码与过账序列号181.2.4仓库收货操作人员:仓库人员操作界面:采购管理-----订单处理-----
