鹤壁山城区国土资源管理中心2018年部门

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1、鹤壁市山城区国土资源管理中心2018年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能鹤壁市山城区国土资源管理中心共6个内设职能科室，分别包括：办公室、用地利用股、耕地保护与规划股、地籍管理股、矿产开发与资源环境股，执法监察与信访股，主要职责是：1、执行鹤壁市中心城区（老城区）土地利用总体规划和年度计划，负责区、乡两级土地利用总体规划的编制、调整和实施工作。2、负责需报区政府审批和经区政府报市、省政府审批的各类建设用地的审查、报批工作；负责区政府及所属有关部门批准立项的建设用地预审工作。3、按规定组织或参

2、与国有土地使用权出让、作价出资、转让、租赁、交易、授权经营、抵押和政府收购储备等项工作；负责农村集体建设用地使用权流转管理；负责农用地分等定级工作。4、贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织实施耕地保护，负责本辖区内基本农田的调整工作及本辖区内耕地占补平衡工作的落实以及土地整治项目的实施。确保耕地面积不减少、质量不降低。75、负责本辖区国有及集体土地的地籍调查、土地确权、登记发证、变更调查及统计工作；组织查处国土资源违法案件，调查处理权属纠纷工作。6、负责编制区级矿产资源勘查规划、负责储

3、量监督管理工作，促使辖区内所有矿山企业都具有评审备案的储量报告；负责地质灾害危险点的监测任务落实到具体单位；负责乙类矿产采矿权审批登记及采矿信息管理工作；负责辖区内采矿权属纠纷调查和信访工作；负责审查辖区内市级及以下国土部门颁发采矿证的采矿权人的年度报告工作。7、负责地质灾害危险点的检测任务落实到具体单位，明确到人；负责编制和实施年度地质灾害防灾预案，负责汛期地质灾害防治工作，建立突发性地质灾害群防结合的检测体系和群测群防网络，完善地质灾害预警系统。8、起草本辖区内土地、矿产资源规范文件和相关政策；组织国土资源法律、

4、法规的宣传教育培训工作等。（二）人员构成情况2018年鹤壁市山城区国土资源管理中心共有编制14人,实有人数14人。其中：行政编制0人、事业编制14人、离退休0人。（三）预算年度的主要工作任务72018年鹤壁市山城区国土资源管理中心单位预算为机关本级预算汇总预算。预算年度主要工作任务:1、负责管理中心财务管理工作，经常研究布置、检查、总结本单位的财务会计工作，保证完成各项任务。2、组织编制财务计划，定期检查分析财务计划完成情况，确保财会工作的顺利开展。3、按照有关规定，正确提取和管好用好各项基金，加强固定资产管理。4、

5、完善制度，加强目标管理，采取有力措施，健全工作机制，不断促进财务管理水平提升。5、根据批准的财务计划，审查核实各项财务收支，对计划外和不符合规定的开支提出意见，并向领导反映，提出处理意见。二、预算收支增减变化情况说明（一）收入预算情况说明2018年收入预算101.4万元，较2017年收入预算65.09万增加36.31万元，增长55.78%。其中：工资福利支出增加是预算增加的主要原因，包括在职人员的增加及工资标准的变动。（二）支出预算情况说明2018年支出预算101.4万元，较2017年收入预算65.09万增加36.3

6、1万元，增长55.78%。1．基本支出7（1）工资福利支出85.32万元，占84.14%。主要用于人员基本工资、津补贴、事业单位绩效工资等，较2017年预算49.59万元增加35.73万元，增长72.05%，主要原因是预算涵盖范围比去年广泛，增加了可能测算项目预算等。（2）商品和服务支出9.38万元，占9.25%。较2017年预算10.75万元，减少1.37万元，较少12.74%，主要原因为编外人员减少一人，编外人员工资总数减少。（3）对个人和家庭的补助支出6.51万元，占6.42%，较2017年预算4.75万元增加

7、1.76万元，增加37.05%，增加原因为工资基数上涨，公积金缴存数增加。2.项目支出项目支出专项支出0.2万元，占0.19%。主要用于党组织活动经费。与上年相比增加了0.2万元，增长了100%。主要原因是此项目为新增项目，没有去年数据。鹤壁市山城区国土资源管理中心2018年预算支出101.4万元，较2017年收入预算65.09万元，增加36.31万元，增长55.78%。其中:工资福利支出85.32万元，占84.14%，对个人和家庭的补助支出6.51万元，占6.42%，商品和服务支出9.38万元，占9.25%，项目支

8、出0.2万元，占0.19%其中：在职人员人数增加及工资调整，预算涵盖范围比去年广泛，增加了可能测算项目预算使工资福利支出预算有所增加。7三、机关运行经费安排说明。鹤壁市山城区国土资源管理中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.4万元，其中：人员经费85.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、