作业监督操作基本流程

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1、作业监督操作基本流程本流程是结合《办法》和《指引》的简要操作流程。案例：贷款合同（23021000-2012年(拜泉)字0021号）已经审批完成，生成了借款借据（23021000-2012年(信)字000033号），发放准贷证前需要走作业监督流程（有需要落实的贷前条件）。1、清单提交操作人：支行客户主管信贷员操作位置：主页>放款核准>放款核准提交清单维护>预警清单提交最少操作步骤：（1）选择“是否终止——未终止”。（2）点击“查询”。14最少操作步骤：（1）选择对应借据号的业务。如序号第5项，案例中的33号借据。（2）选择“移

2、交柜员”，建议为支行客户主管信贷员。（3）点击“提交”。2、放款落实操作人：支行客户经理操作位置：主页>放款核准>放款核准监督审批管理>放款落实最少操作步骤：（1）选择“待本环节处理”页面，选择对应借据号的业务。如第二条信息，案例中的33号借据。（2）当进入到“业务处理”14页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照《办法》和《指引》的要求是“落实环节→落实环节”，即：“下一处理环节”——放款落实；“下一处理地区”——业务所属支行；“下一处理人代码”——业务所属支行的客户部门负责人。（3）点击“同意发送”后，系统提示“操作

3、成功”，但此时仅将贷款（前提条件落实）流程发送成功了，尚未发送放款作业监督流程。（4）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如第二条信息，案例中的33号借据，流程种类为放款作业监督。14（5）当进入到“业务处理”页面，输入意见说明后，选择下一处理环节时，按照《办法》和《指引》的要求是“落实环节→复核环节”，即：“下一处理环节”——放款复核；“下一处理地区”——业务所属支行；“下一处理人代码”——业务所属支行的客户部门负责人。（6）点击“发送”后，系统发出“告知”信息且提示“操作成功”。点击“确定”后（7）点击“确定”，

4、则发出告知信息；点击“返回”，则直接返回“待本人处理”页面。此时放款作业监督发送成功。143-1、放款落实——贷款（前提条件落实）流程操作人：支行客户部门负责人操作位置：主页>放款核准>放款核准监督审批管理>放款落实最少操作步骤：（1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据。（2）当进入到“业务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照《办法》和《指引》的要求是“落实环节→落实环节”，即：“下一处理环节”——放款落实；“下一处理地区”——业务所属支行；“下一处理人代码”——14业务所属支

5、行行领导。（3）点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”。3-2、放款复核——放款作业监督流程操作人：支行客户部门负责人操作位置：主页>放款核准>放款核准监督审批管理>放款复核最少操作步骤：（1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如案例中的33号借据。14（2）当进入到“业务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照《办法》和《指引》的要求是“复核环节→核准环节”，即：“下一处理环节”——放款核准；“下一处理地区”——业务所属支行；“下一处理人代码”——业务所属支行行领导。（3）点击“同意发送”后，系统提

6、示“操作成功”。4-1、放款落实——贷款（前提条件落实）流程14操作人：支行行领导操作位置：主页>放款核准>放款核准监督审批管理>放款落实最少操作步骤：（1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据。（2）当进入到“业务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照《办法》和《指引》的要求是“落实环节→复核环节”，即：“下一处理环节”——放款复核；“下一处理地区”——业务核准行；“下一处理人代码”——作业监督审核岗。（3）点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”。144-2、放款复核——放款作

7、业监督流程操作人：支行行领导操作位置：主页>放款核准>放款核准监督审批管理>放款核准最少操作步骤：（1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如案例中的33号借据。（2）当进入到“业务处理”页面，输入意见说明。14（3）点击“核准完成”，系统提示“操作成功”。此时，放款作业监督流程签批完成。5、放款落实——贷款（前提条件落实）流程操作人：业务核准行审核岗操作位置：主页>放款核准>放款核准监督审批管理>放款复核最少操作步骤：（1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据。14（2）当进入到“业

8、务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照《办法》和《指引》的要求是“复核环节→复核环节”，即：“下一处理环节”——放款复核；“下一处理地区”——业务核准行；“下一处理人代码”——作业监督复核岗。（3）点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”。6、放款落实——贷款