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时间:2018-09-29
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1、合江县委农工委2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)农工委的主要职责1.负责全县新农村建设规划,组织、统筹、协调工作。2.负责县委农工委的日常工作,承担农业、农村重要工作督促、检查、考核任务,协调县级农口部门工作。3.研究和制定农村经济结构战略性调整规划,负责全县农业重点项目的筛选、论证、督查、验收工作。4.参与研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制的改革方案,负责指导农村集体经济的规划和发展。5.负责农情信息的收集、归纳、整理上报,承担全县农村情况调查研究任务,为县委决策提供
2、依据。(二)2018年重点工作“三农”工作,乡村振兴战略,产业发展,脱贫攻坚,农业发展组重点项目推进。 二、部门概况 1.农工委单位性质属行政机关,没有二级预算单位。2.农工委编制11人,其中工勤人员1人,现有在职职工8人,退休职工2人,借用人员8人。15三、收支决算总体情况说明2017年农工委本年收入合计2696.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2250.81万元,占83.46%;政府性基金预算财政拨款收入446.16万元,占16.54%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**
3、%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。(图1:收入决算结构图)(饼状图)2017年农工委本年支出合计2696.97万元,其中:基本支出139.80万元,占5.18%;项目支出2557.17万元,占94.82%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。(图2:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为2
4、696.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计均各增加2127.54万元,增长373.63%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2250.8115万元,占本年支出合计的83.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1681.38万元,增长295.27%。(图4:一般公共预算财政
5、拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2250.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元,占**%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出15.67万元,占0.70%;医疗卫生支出6.41万元,占0.28%;住房保障支出8.93万元,占0.40%;农林水支出2219.79万元,占98.62%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款
6、支出决算具体情况1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因15是…。4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5
7、.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项):支出决算为0.84万元,完成预算100%,机关事业单位养老保险缴费支出05(项):支出决算数为14.83万元,完成预算的100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为5.21万元,完成预算100%,公务员医疗补助03(项):支出决算为1.20万元,完成预算的100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。7.农林水支出(
8、类)农业01(款)行政运行(项):支出决算为108.79万元,完成预算的100%,统计监测与信息服务(项):支出决算为3.00万元,完成预算的100%。扶贫(款)农村基础设施建设04(项):支出决算为2108.00万元,均属省级专项追加资金。8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金01(项):支出决算为8.93万元,完成预算的100%。……(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”15口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持
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