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时间:2019-04-29
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1、政协合江县委员会2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能:政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。(二)2019年重点工作。围绕县委县政府中心工作协商议政,围绕实施“一主三副多点、五区协同”发展战略,聚焦“争创全省县域经济进步县”,重点选取民营经济发展、商贸物流体系建设等课题,召开县政协常委会、主席会进行专题协商,就“赤水河流域生态保护与绿色发展情况”、“食品深加工项目集聚区建设情况”等课题开展专题调研,就“循环经济工业园建设情况”、“惠民工程建设情况”等课题开展专题视察;聚焦“争创全省天府旅游名县”,就“法王寺生态旅游扶贫项目建设情况”、“
2、金龙湖国际度假区旅游项目建设情况”开展常委会视察和主席会视察。就关于民主法治领域工作部署、深化政务公开、优化营商环境、推进依法行政等工作组织委员开展界别协商,为建设法治合江建言献策;就老百姓关注的全县安全生产工作、艾滋病防治等工作听取职能部门情况通报。围绕乡村振兴、决战脱贫攻坚献计出力,认真落实县委关于实施振兴战略总体部署,以“创建全省乡村振兴先进县”为主要目标,召开主席会听取实施乡村振兴战略情况通报,7组织骨干力量重点围绕合江农业产业振兴、乡村文化振兴等方面深入调研,形成高质量调研报告为推进我县乡村振兴战略实施提出真知灼见。二、部门概况政协合江县委员会无下属二级决算单
3、位。三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算1011.03万元,其中:基本支出546.03万元,占54%;项目支出465万元,占46%。比2018年减少35.76万元,减少3.4%。(二)支出预算情况2019年支出预算1011.03万元,其中:基本支出546.03万元,占54%;项目支出465万元,占46%。比2018年减少35.76万元,减少3.4%。四、财政拨款收支预算情况政协合江县委员会2019年度财政拨款收支总预算1011.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少35.76万元,下降3.4%,主要是因为压缩经费支出。收入包括:本年一般
4、公共预算拨款收入1011.03万元;支出包括:一般公共服务支出851.82万元、社会保障和就业支出97.50万元、卫生健康支出27.41万元、住房保障支出34.30万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况7政协合江县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1011.03万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少35.76万元,下降3.4%,主要是因为压缩经费支出。(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况一般公共服务支出851.82万元,占84.26%;社会保障和就业支出97.50万元,占9.65
5、%;卫生健康支出27.41万元,占2.7%;住房保障支出34.30万元,占3.39%。(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务:2019年预算数为851.82万元,主要用于工资、办公费、视察、调研等支出。2.社会保障和就业:2019年预算数为97.50万元,主要用于养老保险、职业年金等。 3.卫生健康支出:2019年预算数为27.41万元,主要用于医疗补助等。4.住房保障支出:2019年预算数为34.30万元,主要用于住房公积金支出等。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明政协合江县委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出851.82万元,其中
6、:人员经费468.107万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费77.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情
7、况说明政协合江县委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费10.5万元,公务接待费6万元。与上年持平。(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算10.5万元,占63.64%;公务接待费支出预算6万元,占36.36%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费2019年因公出国(境)费0万元。2.公务用车购置及运行维护费2019年公务用车购置及运行维护费10.5
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