酒店收货部工作流程

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1、收货部工作流程一、接收单据1、每日市场订单（1）核对单据审批签字是否齐全。（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。（3）检查订单上物品是否超出订单范围。（4）检查订单上空白部分是否封口。（5）将核对后的单据存档。2、采购申请单（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。（3）检查单据上空白部分是否封口。（4）将核对后的单据按部门存档。二、验收物品1、每日市场订单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接

2、收物品。（2）对超出订单数量的物品不予接受。如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。（3）协助接收方检验货品质量。（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。2、采购申请单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。．（2）对超出订单数量的物品不予接收。（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。三、单据填写1、

3、规范填写收货记录，字迹工整清晰。2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后标注采购单号。4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。5、货品型号规格应填写清楚准确。6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。7、收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。四、验收1、收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核对物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。2、对散装记重物品必须逐项过磅并用感官检查质量。3、对整件大批量物

4、品，在检验外包装是否损坏的同时，还应开箱抽查（一至二箱）其质量和数量。1、外包装破损或贵重物品，必须逐件清点验收。2、进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或使用期是否与英文一致。