大连金普新区环境保护部门

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1、大连金普新区环境保护部门2017年度部门决算二O一八年九月目录第一部分环境保护部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分环境保护部门2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分环境保护部门2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一

2、般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明三、预算绩效情况说明四、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分环境保护部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、省市环境保护方面的法律、法规和方针、政策，统一管理全区环境保护工作。（二）负责组织编制区域环境保护规划并监督实施。（三）负责区域重大环境问题的统筹协调和监督管理工作；牵头协调区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调对突发环境事件的应急、预警工作。

3、（四）牵头组织落实国家、省市和新区污染防治目标责任；组织实施新区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办和核查污染物减排任务完成情况。（五）负责提出新区环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合各有关单位做好组织实施和监督工作。（六）负责从源头上预防、控制环境污染，按相关规定审批项目环境影响评价文件、组织建设项目竣工环保验收。（七）负责推进新区生态文明建设，并指导和协调各有关单位做好生态文明建设相关工作。（八）组织、指导和协调新区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建

4、设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（九）负责新区环境监测、环境监察、生态环境保护、汽车尾气管理和排污费征收等工作。（十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。二、机构设置从决算单位构成看，环境保护部门决算包括：环境保护部门本级决算、下属事业单位决算。纳入环境保护部门2017年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.大连金普新区环境保护部门本级2.大连金普新区环境监测站。3.大连金普新区环境保护监察大队（环境应急中心）。4.大连金普新区自然环境保护管理处（小黑山水源涵养生态功能市级自然保护区管理站）。5.大连金普新区机

5、动车污染管理所（排污费征收所）。第二部分金普新区环境保护部门2017年度部门决算表（详见附件）第三部分金普新区环境保护部门2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区环境保护部门2017年部门决算反映本部门所属5个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属事业单位全部收支情况。2017年度收、支总计6886.53万元。与2016年相比，收、支总计各减少1795.84万元，降低20.68%。主要是2016年度的农村连片整治项目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。二、收入决

6、算情况说明本年收入合计4589.33万元，其中：财政拨款收入4536.29万元，占98.84%；其他收入53.04万元，占1.16%。三、支出决算情况说明本年支出合计4658.98万元，其中：基本支出3271.58万元，占70.22%；项目支出1387.40万元，占29.78%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计6817.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加690.49万元，增长11.27%。主要是年末财政拨款结转和结余增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体

7、情况2017年度财政拨款支出4607.18万元，占本年支出合计的98.89%。与2016年相比，财政拨款支出减少1520.25万元，下降24.81%。主要是2016年度的农村连片整治项目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出4607.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.96万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出524.92万元，占11.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出203.12万元，占4.41%；节能环保支出（类）3575.52万元，占

8、77.61%；住房保障（类）支出288.67万元，占6.27%。（三）财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为4358.71万元，支出决算为4536.29万元，完成年初预算的