大连金普新区供销联社

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1、大连金普新区供销联社2017年度部门决算二O一八年九月16目录第一部分供销联社概况一、部门职责二、机构设置第二部分供销联社2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分供销联社2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情

2、况说明16一、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明四、预算绩效情况说明五、其他重要事项情况说明第四部分名词解释16第一部分供销联社概况一、部门职责（一）宣传贯彻党中央国务院有关农村经济工作的方针政策，组织协调全区农民合作经济组织建设，加强农村综合服务体系建设。（二）研究分析新区农村经济发展趋势及特点，制定全区供销合作社的发展战略和规划，编制新区供销合作社中长期工作规划、年度计划，指导新区供销合作社的改革和发展。（三）按照有关授权对重要农业生产资料、农副产

3、品经营、再生资源回收利用进行组织、协调和管理。承担全区化肥、农药、防灾救灾物资等部分物资储备任务的组织管理工作。（四）贯彻党和国家有关方针政策，反映农民的合理要求，维护供销社的合法权益，监管保证供销合作社资金财产的保值增值。（五）参与和推动农业产业化经营、新农村现代化流通服务网络建设。推进农村农贸市场建设，优化农村商品流通环境。（六）开拓发展农村农副产品市场、电子商务交易平台，为全区农村合作经济组织、电子商务活动提供相关政策及信息服务。16（七）负责领导、监管所属企业的全面工作，推进所属企业经营布局调整和产业结构优化升级。协调、引导供销合作经济联合会，再

4、生资源回收利用协会、农资连锁店、农村综合服务社区及各专业合作社、农民组织开展工作、活动，建立、促成和发展民间友好经济合作关系。参与、了解入股合股参股企业的重大人事和经济决策决定、营商活动及财务基本指标。（八）负责解释、协调已改制企业历史遗留问题处理工作。（九）承办金普新区管委会、大连市供销社及其他上级部门交办的其他工作。二、机构设置金普新区供销合作社联合社部门决算仅包括金普新区供销合作社联合社部门本级，无下属行政事业单位。16第二部分金普新区供销联社2017年度部门决算表（详见附件）本部门公开表格共8张，其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没

5、有数据，为空表。一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16第三部分金普新区供销联社2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区供销联社2017年部门决算反映本决算部门的全部收支情况。2017年度收、支总计383.2万元。与2016年相比，收、支总计各增加189.9万元，增长98.2%。主要是工资福利标准调整和

6、人员增加。二、收入决算情况说明本年收入合计383.2万元，其中：财政拨款收入383.2万元，占100%。三、支出决算情况说明本年支出合计383.2万元，其中：基本支出377.2万元，占98.4%；项目支出6万元，占1.6%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计383.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加189.9万元，增长98.2%。主要是工资福利标准调整和人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出383.2万元，占本年支出合计的16100%。与20

7、16年相比，财政拨款支出增加189.8万元，增长98.2%。主要是资福利标准调整和人员增加。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出383.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.36万元，占22.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.75万元，占5.1%；商业服务业（类）支出249.03万元，占65.0%；住房保障（类）支出27.06万元，占7.1%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为284.0万元，支出决算为383.2万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数的主要原因是：资福利

8、标准调整和人员增加。其中：1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管