程序文件大全

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1、受控状态分发号XXXXXXX有限公司程序文件2015年06月20日发布2015年06月20日实施目录1、《文件控制程序》ZDTY2－012、《记录控制程序》ZDTY2－023、《环境因素识别和评价控制程序》ZDTY2－034、《危险源辨识和风险控制程序》ZDTY2－045、《法律与其他要求获取与处理控制程序》ZDTY2－056、《认证证书认证标志的使用管理控制程序》ZDTY2－067、《获证产品的变更控制程序》ZDTY2－078、《信息交流控制程序》ZDTY2－089、《管理评审程序》ZDTY2－0910、《人力资源管理程序》ZDTY2－1011、《培

2、训管理程序》ZDTY2－1112、《设施及生产设备管理程序》ZDTY2－1213、《顾客要求评审控制程序》ZDTY2－1314、《设计开发控制程序》ZDTY2－1415、《采购产品控制程序》ZDTY2－1516、《产品生产过程控制程序》ZDTY2－1617、《产品例行检验和确认检验控制程序》ZDTY2－1718、《特殊过程确认控制程序》ZDTY2－1819、《仓库管理程序》ZDTY2－1920、《监视和测量设备控制程序》ZDTY2－2021、《废水排放控制程序》ZDTY2－2122、《固体废物处理控制程序》ZDTY2－2223、《噪声污染控制程序》ZD

3、TY2－2324、《废气排放控制程序》ZDTY2－2425、《化学危险品管理程序》ZDTY2－2526、《消防安全管理程序》ZDTY2－2627、《相关方环境控制程序》ZDTY2－2728、《应急准备和响应控制程序》ZDTY2－2829、《节约能源资源管理程序》ZDTY2－2930、《职业健康安全控制程序》ZDTY2－3031、《顾客满意度监视和测量程序》ZDTY2－3132、《内部审核控制程序》ZDTY2－3233、《产品监视和测量控制程序》ZDTY2－3334、《环境安全监测与测量控制程序》ZDTY2－3435、《环境安全监测和测量合规性评价控制程

4、序》ZDTY2－3536、《不合格品控制程序》ZDTY2－3637、《纠正措施控制程序》ZDTY2－3738、《预防措施控制程序》ZDTY2－38程序文件修改记录序号文件号条款修改内容摘要更改单号修改日期更改人程序文件修改记录序号文件号条款修改内容摘要更改单号修改日期更改人XXXXXXX有限公司文件编号ZDTY2－01文件控制程序版本1.0修改状态01.目的对于组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2.范围适用于管理体系运行有关的所有文件以及外来文件的控制和管理。3.职责3.1董事长负责批准和发布《质量/环境管理手册》、程

5、序文件，并对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责。3.2管理者代表负责《质量/环境管理手册》、程序文件的审核和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作。3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编写、更改控制；负责全公司文件的发放和存档，确保在各相关场所使用文件为有效版本。3.4公司管理文件由办公室编制，董事长批准。3.5部门管理文件由职能部门编制，部门经理审核，公司分管领导批准。3.6作业指导书、检验规程、产品标准等技术性文件由职能部门编制，部门经理审核，管理者代表批准。3.7文件涉及多个部门时，由文件编制部门组织涉及部门负责人进行会审。3.8文

6、件持有人和各部门文件管理人员负责本部门领用文件的管理，并确保使用适用文件的有效版本。4.工作程序4.1文件的分类本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件：4.1.1公司内部编制的文件包括：a.第一层次：包含质量方针和质量目标的《质量管理手册》；b.第二层次：程序文件（标准所要求的程序文件，以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）；c.第三层次：支持性文件，包括管理性文件：如管理制度、管理规定等；技术性文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等。d.第四层次：各种记录格式。记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件

7、一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。4.1.2本公司相关的外来文件，主要包括：a.有关法律法规;b.相关国家、地方及行业标准；c.中大体育各类管理及技术文件；d.其它适用的外来文件。各类适用的外来文件虽不属本公司编制，但本公司各部门均应对其进行有效控制，并遵照执行。4.2文件的形式主要是书面和电子版两种，本公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制。4.3文件编号a.质量/环境/安全管理手册：ZDTY1－××××.××文件章节序号（如：01、02）发布年号（如：2015）文件层次中大体育公司代号b.程序文件：ZDTY2－××文

8、件序号（如：01、02）文件层次中大体育公司代号c.管理、技术、作业指导类文件ZDTY3－××