财务票据整治实施方案及表格

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1、附HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinter

2、nationaltrade,deshengmenWai,theReed件3关于开展财务票据问题专项整治实施方案一、整治内容这次专项整治活动的内容为各单位2014年10月1日以来在财务支出中票据内容不真实、发票金额不真实、以虚假发票套取现金等违纪违规问题以及2014年度票据专项治理中已检查单位整改情况的回头看。对重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前年度。主要内容包括：（一）在财务支出上列支礼品礼金的发票内容和金额是否真实。（二）会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规。（三）内容

3、为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实。（四）电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容和金额是否真实。（五）车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。（六）是否存在往来票据作支出凭证的现象。（七）制售假发票问题。（八）其他有关支出票据使用情况。二、整治步骤整治工作分为四个阶段：第一阶段：动员部署阶段（7月10日前）。制定专项整治工作方案，对整治工作作出全面部署，提出工作要求。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpart

4、oftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed第二阶段：自查自纠阶段（7月）。各单位要按照整治工

5、作方案，落实工作措施，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。一级预算单位在做好本单位工作的同时，还要组织好所属单位的自查自纠工作。对自查出来的违纪问题，由一级预算单位负责汇总后如实填报，不得隐匿不报或少报，否则将追究主要负责人和直接责任人员的责任。各单位在7月20日以前，由一级预算单位将自查自纠总结报告和《单位经费支出票据使用自查违规情况表》、《单位经费支出票据使用自查违规情况统计表》（包括本单位及所属单位，报送纸质及电子文档）报送到县财政监督局。乡镇财政所负责

6、本乡镇自查资料上报工作。（见附表3-1,3-2,3-3）第三阶段：监督检查阶段（8月初至9月底）。在自查自纠基础上，由财政、审计、国税、地税、公安部门组织力量对部分单位开展重点检查，重点检查面为30%。重点检查工作结束后，由财政、审计、国税、地税、公安部门分别出具检查报告，并根据单位自查情况和重点检查结果，依法依规提出处理处罚意见，下达处理处罚决定。县财政局将检查情况汇总后，在9月25日以前，向省、市财政部门上报重点检查情况和《单位经费支出票据使用重点检查违规情况表》、《单位经费支出使用检查违规情况统计表

7、》。在重点检查阶段，财务票据专项整治与我县开展的“三公”经费、津补贴发放突出问题专项整治工作统筹进行。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirect

8、oroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed第四阶段：建章立制阶段（10月初至11月底）。各单位要针对检查工作中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实。深入剖析问题原因，健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范票据使用管理、遵守财经纪律的长效机制。针对发现的违纪违规问题线索及时移送纪检监察机关处理。三