襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2018年度）

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1、襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：襄阳市红十字会本级项目名称2018年红十字事业专项经费项目属性持续性项目主管部门襄阳市红十字会项目类型常年性项目项目实施单位襄阳市红十字会项目负责人常卫民联系电话18972256588项目起止时间2018-01-01至2018-12-31申请资金情况（资金来源万元）资金总额其中：当年预算内拨款其中：纳入预算管理的非税收入其中：上级转移支付收入其他50.0050.00000单位职能概述根据襄机编〔2014〕47号精神，市红十字会主要职能为宣传、贯彻、执行《红十字会法》及《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>》办法；开展救灾的准备工

2、作，进行救灾知识培训，根据实际建立备灾中心或备灾仓库，有计划地筹措、储备救助物资；开展卫生救护和防病知识宣传普及工作，组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，接受捐赠；参与宣传、组织、实施无偿献血、艾滋病预防工作；开展干细胞骨髓、遗体和人体器官捐献工作；开展社会服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。项目概况2018年是贯彻落实中国红十字会第十次全国会员代表大会精神的第三年，我会将按照《中国红十字事业2015-2019年发展规划纲要》要求，积极、扎实开展各项工作。开展日常人道救助工作，对符合救助条件的特困人员给予力所能及的救助；开展博爱送万家活动

3、；做好应急救护站点整改建设，积极推进救护培训工作，全市（含本级及各县、市、区）培训初级救护员5000人；抓好灾害管理系统运行工作，有专人负责，能正确运用系统上报灾情；宣传贯彻《湖北省人体器官捐献条例》，健全组织机构，完善工作体系，“扎实、稳妥、规范、有序”推进人体器官捐献工作；保质保量完成好中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库下达的造血干细胞捐献任务，全市完成500人份入库采集任务；加强志愿服务队规范管理，组织开展志愿服务活动；承办上级交办的其他事项。立项依据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）、省委、省政府《关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发[2012]

4、3号）可行性此项由市红十字会、市财政局共同组织实施，市红十字会可对各县（市）区红十字会实行监管，按照项目管理的各项规范落实工作进度，定期进行督办检查。必要性红十字会是政府在人道主义领域的助手，特别是新时期造血干细胞捐献、器官捐献工作是造福社会的公益事业，红十字会的工作是政府关注民生的一大体现。支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）明细预算项目金额办公费235680.00办公设备采购95120.00工会经费25000.00公车运行及维护费、公务接待费64200.00会议费.培训费80000.00测算依据及说明根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），省委

5、、省政府《关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发[2012]3号）精神，结合我市实际、延续2017年预算及经费使用情况和2018年全市红十字会工作安排编制了专项经费预算。1、办公室日常办公费用235680元；2、购置电脑5台，费用31000，空调6台，费用24500，采购档案柜29120，投影仪等10500元；3、开展红十字事业的会议费40000元；4、应急救护培训费40000元；5、三公经费比上年减少10000元，按64200元列支预算；6、工会经费按25000与上年基本持平。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间办公室办公费用，包括水电费、差旅费、物业费、咨询费、维护费等20

6、18-01-012018-12-31办公室空调、电脑、及档案柜等采购2018-01-012018-12-31公务接待经费2018-01-012018-12-31开展红十字事业及应急救护培训、器官捐献培训费用2018-01-012018-12-31用于拨付工会经费2018-01-012018-12-31保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等)1、依据《襄阳市红十字会“三中一大”制度》、《采购和固定资产管理办法》等财务管理办法严格支出路径；2、根据襄阳市红十字会2018年年度工作计划开展工作；3、根据2016年及2017年财政拨款中红十字事业专项经费50万的使用情况延续使用。项

7、目绩效目标长期目标年度目标提升备灾救灾水平；完善群众性应急救护培训长效机制，提高公众自救互救能力和水平；适应社会发展，提高治会水平；夯实发展基础，完善组织和队伍建设。全市（含本级及各县、市、区）培训初级救护员5000人；全市完成500人份入库采集任务；鼓励更多的人员参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；红十字知识知晓率有所提升；红十字志愿服务者和志愿服务队伍建设更加规范，多领域组织和开展志愿服务活