襄阳级财政项目支出绩效目标申报表2018

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1、襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：襄阳市总工会本级项目名称工会经费项目属性持续性项目主管部门襄阳市总工会项目类型常年性项目项目实施单位襄阳市总工会项目负责人章杰联系电话0710-3224877项目起止时间2018.01---2018.12申请资金情况（资金来源万元）资金总额其中：当年预算内拨款其中：纳入预算管理的非税收入其中：上级转移支付收入其他620.00620.00000单位职能概述襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人

2、阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织开展职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。负责全国、省、市级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。项目概况根据《中华人民共和国工会法》第四十二条规定：工会经费的来源之二：建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。工会经费主要用于为职工服务和工会活动。

3、2017年市总工会的项目经费――工会经费620万元主要用于市总工会履行各项工作职能，发挥工会组织作用所用。用于机关在职人员发放工资325万元，对市直行政事业单位补助210万元，机关日常办公运行85万元，合计预计支出620万元。立项依据根据湖北省总工会、湖北省财政厅《关于转发中华全国总工会、财政部〈关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知〉的通知》（鄂工发[2003]38号文件）、湖北总工会、湖北省财政厅《湖北省省级行政事业单位应拨缴工会经费实行财政统一划拨的通知》（鄂工发[2005]28号文件）精神，特申请襄阳市财政局2018年财政预算安排划拨市总

4、工会全市行政事业单位代扣工会经费620万元。可行性2017年财政划拨市总工会代扣行政事业单位工会经费580万元，公务用车及就餐补助40万元，2018年将两项财政拨款合二为一，特申请拨付工会经费620万元。必要性根据湖北省总工会、湖北省财政厅《关于转发中华全国总工会、财政部〈关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知〉的通知》（鄂工发[2003]38号文件）、湖北总工会、湖北省财政厅《湖北省省级行政事业单位应拨缴工会经费实行财政统一划拨的通知》（鄂工发[2005]28号文件）精神，财政不负担总机会机关各项开支，机关支出从工会经费中列支，工会经费用于维持

5、机关正常运行及服务全市职工群众，做好职工维权及帮扶工作。申请市财政予以拨付代扣的工会经费。支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）明细预算项目金额“三公”、会议费、培训费办公经费675000.00对市直行政事业单位的工会经费补助2100000.00机关工资福利支出3250000.00政府采购175000.00测算依据及说明依据2017年市总工会全口径决算数据测算此预算。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间补助全市市直行政事业单位工会经费不足部分。2018-01-012018-12-31采购办公设备电脑、打印机、空调。购买社会服务，工会经费审计

6、。2018-01-012018-12-31机关56名在职人员全年的工资及福利发放。2018-01-012018-12-31市总机关行政运行所需的“三公”经费、会议费、培训费2018-01-012018-12-31保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等)为进一步规范和加强工会经费科学管理，依法依规收缴使用，促收促管，提高工会经费使用效益，建立更加科学、规范的工会经费收管用机制，根据《中华人民共和国预算法》、《工会法》、《工会会计制度》，结合我市实际情况制定了襄工发[2013]44号《襄阳市工会经费绩效管理实施方案》。由工会财务部门根据年度预算编

7、制工作方案，统一部署年度绩效考核工作。通过检查会计账薄、凭证、报表，审阅有关的文件资料取得证明材料，对被检单位工会经费的真实性、合规性、经济性和效益性进行考评，并将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排下年预算的重要依据。项目绩效目标长期目标年度目标推进工会经费绩效管理审计，既是工会事业创新与发展的内在需要，也是深入贯彻科学发展观，全面履行审计监督职责的必然要求。结合我市工会工作实际，积极探索，围绕工会经费和工资资产的管理、使用，提高工会经费的覆盖率、利用率、安全率、影响率和贡献率，提高工会经费管理水平。2018年，通过工会经费绩效管理，降低工会“三公”经费等

8、行政运行成本，减少工会行政性开支。使我