xx造纸公司物资管理科的管理程序

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1、物资管理科的管理程序目的：对购进的物资从收料到保管、发放进行全过程的控制，以服务生产、合理储备、降低成本，确保安全为宗旨。1、范围：适用于物资管理科分管的电料库、五金库、备件库、化工库。2、工作程序：招标办质量信息反馈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物资采购科生产计划物资发放物资保管入库检验仓库库存采购计划安全管理数量质量技术中心储备定额3、采购计划《物资采购计划》（以下简称“计划”）是采购物资的作业证书，不准没有“计划”采购物资。“计划”必须是书面的，不能口头

2、传达。“计划”由保管员依据生产计划、物资的库存量、计划需要量、储存定额进行编制，计划一式三份，要有编号，保管员存一份，另二份送物资管理科。物资管理科长接到“计划”后，应认真审核。同意“计划”签字后转到“招标办”，不同意或修改则退回给仓库保管员，转送时间在一小时以内，急用的物资立即转送。转送要有记录。仓库保管员申报计划要及时，正常储备物资应提前48小时申报计划，否则影响生产由保管员承担责任。保管员填写“计划”要认真，不得缺页、漏项、不得涂改。如因“计划”写错造成错购者，所有损失由保管员承担。物资到货后，保管员应核对申报的“计划

3、”，并在“备注”栏下做出己经到货的标识“∨”或“已到”。“计划”报出而物资采购科未按计划时间到货的，保管员应向物资管理科询问情况，并向物资管理科科长通报。非正常储备物资或以前没有购进过的物资由使用部门（车间）写出申请采购的报告经主管生产的副总签字同意后，保管员存留“申请采购报告”并填制“计划”报物资管理科。每月底保管员对本月申报的“计划”进行核查，然后装订成册，妥善保管。1、物资入库检验物资到库后，保管员应核对物资采购计划，对品种、规格、数量核对相符，无计划采购的物资保管员可拒绝入库。对浆板、化工材料到货后，保管员通知技术中

4、心对物资的质量进行检验，合格者安排卸货入库，不合格者通知物资采购科退回。保管员应向技术中心索要合格或不合格的检验报告，妥善保管。技术中心做出“不合格”检验报告的物资不准入库、更不准投入生产使用，否则造成的损失由保管员承担。特殊情况需物资采购科写出报告，经公司副总以上领导批准。非定量无包装物资（如石灰）必须在磅房过磅，以过磅数为实际数量。定量包装（如重钙）应按规定比例抽查重量是否相符。公司技术中心无法检验的物资（如电器、轴承），保管员应向车间询问使用情况后的质量情况，发现质量有异常，应立即向采购科反馈。为保证采购物资数量准确、

5、质量优良，杜绝不合格品入库，入库验收要层层验收，保管员、采购员为第一验收人，验收物资的数量、重量、外观、包装、长度、直径、合格证等，内在质量不能验收的，通知技术部门取样化验。要确认供应商：确认采购物资是否与物资采购部门通知、物资采购计划一致，有无错误或混乱。如有情况及时沟通，尤其是订两家以上的物品，应分别建帐、核算。确定送到日期与验收日期：前者用以确定厂商是否按期交货，以作为迟延罚款依据；后者用以督促验收时效，避免借故推诿，并作为以后付款期限的依据。确定物资的名称与质量：物资到厂后，与采购人员一起检查物资是否与合同或定单上的

6、要求相符，（不相符的五金、电料、备件、包装材）及时通知采购部门处理；不合格的化工原材料，及时通知采购退回，坚决不能投入生产使用。清点数量：保管员要亲自检查实际交货数量，看是否与运送凭证或定单相符。如批量进货，可采用抽查方式来清点。特别要注意是固定包装者是否数量一致，及时与使用单位、采购部门、科室沟通。通知验收结果：及时把采购货物验收结果以书面形式告知物资采购科和物资使用单位，如发生短缺或有不合格物资应向科室领导及时汇报。质检部门的化验单应妥善保管。根据不同物资采用不同验收方法：1．纸浆板：A.纸浆板到货后保管员立即向物资采购

7、购科索要合同，了解订货品种、数量及其他要求，并妥善保管合同；B.做好原始记录：登记运输车辆、所载数量、批次、总数量；C.及时通知质检部门取样化验（白度、水份、尘埃、重量），并有化验人员、计量人员填写化验单。D.根据质检部门的取样化验单，计算所验收纸浆板数量是否与合同数量一致，误差超过1％应及时通知物资采购科进行处理；根据不同采购批次的纸浆板，确定每批每件平均重量，并以此作为发货重量（发生在发票迟与生产使用前的情况）F.每佰吨浆板抽样重量包数不得少于10包。2．烧碱：A.保管员亲自到送货车上取样，不准让司机或临时工代替取样；B

8、.保管员亲自把所取样品送到化验室化验，不准让送货司机或临时工送样；C.浓度低于30％，及时汇报，并请示。D.发放时，保管员必须和使用单位一起取样化验，和使用单位做到日清月结。E.烧碱低于30％，不准验收。3．液氯：每天保管员过磅称重，一车一次，由使用单位监磅，并在磅单上共同签字认可。当日与