采购管理系统主要业务

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1、采购管理系统采购管理系统主要业务1、供应商资源、资格与资信管理2、物资定购价格管理3、供应商信息处理4、采购组织与采购人员调配5、相关计划管理和执行情况6、采购资金计划、预算7、采购询价单与货源清单维护与分析8、采购订单维护与审核9、收料通知单维护与审核10、采购发票、费用发票维护与审核11、采购结算情况12、会计期间业务结转过程13、账簿分析、统计分析与报表采购管理系统涉及到的岗位/人员1、业务主管2、业务组长3、业务员4、计划统计员5、结算员/结算审核员涉及到的表单及文件采购发票明细汇总表，采购收料明细汇总表，费用明细汇总表，在途明细汇总表。采购

2、订单、采购发票、收料通知单，统计分析采购计划6流程分析：开始填写采购计划（输出：补充采购计划）（执行人：计划员）审核采购计划（输入：补充采购计划）（执行人：计划主管）签字确认以审核的采购计划（输入补充采购计划）（执行人：计划主管）查询采购计划（输入：采购计划、补充采购计）（输出：采购计划列表）（执行人：计划员）（注：采购计划由物管部门根据物料需求直接提供）判断是否需要合并拆分（输入：采购计划列表）（执行人：计划员）（不需要：下达采购计划；需要，生成拆分计划采购表和合并计划采购表）审核拆分合并计划采购表（输入：拆分计划采购表和合并计划采购表）（执行人：

3、计划主管）签字确认（执行人：计划主管）下达采购计划（执行人：计划主管）编制资金预算表（输出：采购资金预算表）（输入：采购计划、物料档案）（执行人：采购部门）填写询价单（输出：询价单）（输入：供应商报价单）（执行人：采购部门）确定比质比价项目（执行人：采购员）编制比质比价分析表（输出：比质比价分析表）（输入：询价单、物料档案）（执行人：采购员）确定供应商（输入：比质比价分析表）（执行人：采购主管）填写采购订单（输出：采购订单）（输入：采购计划）（采购员）审核采购订单（输入：采购订单）（执行人：采购主管）下达采购订单（执行人：采购员）（流程中止）供应商签

4、回（输出：已经生效的采购订单）（执行人：供应商）判断是否需要订金/预付款（需要：预付帐款；不需要：供货）启动付款业务（输入：已生效的采购订单）（执行人：）按数额付款（输出：付款单）（执行人：财务）开收据/发票（执行人：供应商）供货（输入：供货清单）（执行人：供应商）验收物料数量、名称、规格型号（输入：采购订单）判断验收情况（无误，填写收料通知单；有误，异常情况反馈）填写受料通知单（输入：采购订单/货物清单）（输出：受料通知单）（执行人：制单人）审核收料通知单（输入：收料通知单）（执行人：采购主管）签字确认判断是否免检（免检，采购入库；不免，进料检验）

5、采购入库（执行人：仓库）模块：异常情况反馈通知供应商确认原因并商定处理办法填写采购异常情况反馈单（输出：采购异常情况反馈单）审核采购异常情况反馈单（输入：采购异常情况反馈单）6签字确认交计划部门（执行人：采购）制定新的采购计划（执行人：计划部门）模块：退货流程填写退货通知单（输入：收料通知单）（输出：退货通知单）（执行人：采购员）审核退货通知单（输入：退货通知单）（执行人：采购主管）签字确认判断货物已经入库（未入库，直接退货货物；入库，采购退货）判断计划是否已经关闭（未关闭，重新编制下达定单；关闭，打开计划）（执行人：采购主管）模块：采购发票收到采购

6、发票（执行人：采购员）填写采购发票（输出：采购发票）（执行人：采购员）审核采购发票（输入：采购发票）（执行人：采购主管）签字确认结算处理（输入：已经审核的采购发票）（执行人：库房）模块：采购计划查询（有待解决完善）6一、业务1供应商资源、资格与资信管理业务组长收集供应商各方资料，经业务主管组织力量对其资格、资信考察审定，并确定其资信等级、资信额度等资料后，将资料纳入供应商档案。？业务组长收集供应商各方资料的变更情况，并随时更新调整供应商档案。业务组长依据业务主管组织力量，根据供应商资信情况和供应商业务规模评定结果，调整供应商档案相关内容。？（两个评定

7、结果一样吗？纳入和调整两个动作区别？）业务动作收集供应商各方资料（业务组长）对供应商资格、资信考察审核，确定资信等级（业务主管）将供应商资料纳入供应商档案（业务主管）收集供应商各方资料变更情况（业务组长）更新供应商档案（业务组长）调整供应商档案相关内容（业务组长）二、业务2物资定购价格管理业务主管依据领导会议决定，定期或不定期调整物料的计划价及相关信息。（领导会议算不算动作？）调整物料的价格及相关信息（业务主管）三、业务3采购组织与采购人员调配业务主管依据领导批准方案，调整采购组织，调配采购人员。各员工依椐所处岗位角色行使责权。领导批准方案调整采购组

8、织，调配采购人员（业务主管）员工行使责权四、业务4相关计划管理和执行情况业务组长依据采购订单、采购发票、收料