后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施（试行）一览表

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1、后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施（试行）一览表序号权力运行名称政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理责任人负责人管理人1维修管理1．《中华人民共和国招投标法》2．《中华人民共和国建筑法》3．《淮阴师范学院一般维修管理规定》4．《淮阴师范学院大宗经济项目合同审核管理暂行办法》5．《大宗项目采购招标投标管理办法》6．《淮阴师范学院基建和维修工程审计实施办法》1．维修立项手续是否齐全Ⅲ①严格立项程序，充分论证，避免随意建设；②严格控制计划外项目，严格遵守新增项目审批制度。工程科科科长处分管处长

2、处长2．工程质量监督与管理是否规范Ⅱ①严格合同审核制度，做到严密规范不疏漏；②按合同及图纸严格监督与管理；③建立工程变更审核审批制度，避免随意变更；④坚持后勤管理处、监察处、审计处、财务处和使用单位联合验收制度。3．工程量核定是否准确Ⅱ①坚持管理人员和审计人员共同审核制度；②严格按合同、图纸、变更及现场情况测量工程量。4．结算审核、工程款支付审核是否规范Ⅱ①严格审计制度，按有关计价规定和合同进行审核；②实行结算单制度，严格按合同及审计报告支付工程款。2药品和器械采购管理1．《中华人民共和国招投标法》

3、2．《江苏省医院分级管理条例》3．《高校卫生工作管理条例》4．《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》药品采购程序是否规范Ⅱ①严格规范采购渠道，严格按照市卫生局《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》确定的范围，选择国有医药公司参与竞标；②实施计划进药制度，根据需要确定药品采购品种和数量；③按规范流程要求进行比价采购；④严格执行药品、器械验收入库制度；⑤卫生科长和验货员对所验药品、器械负责。卫生科科长处分管处长处长8后勤管理处权力运行流程图进入政府批复程序1、立项管理流程图使用单位提

4、出项目需求需政府批复立项项目使用单位提出技术、参数要求和功能需求，编制项目建议书，申请立项后勤管理处组织有关人员论证通过论证使用维修经费≤3万分管校长批准立项，进入招标或施工阶段后勤处审批学校审批是否是否是否是否82、招标管理流程图批准立项＜10万元进入校招标办招标、议标程序是否后勤管理处安排施工3、合同管理流程图招标完成后勤管理处根据中标结果组织合同谈判≥50万后勤管理处、审计处、使用单位进行合同谈判后勤管理处草拟合同审计处根据招投标文件、开标记录进行合同审核后勤管理处根据审核意见修改合同后勤管理

5、处、使用单位参与合同谈判合同备案后勤管理处处长或分管处长签署合同否是84、质量、安全控制管理流程图后勤管理处建立质量控制计划和规范、建立安全管理制度根据工程进展情况和质量及安全检查计划，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果发现问题整改、反馈复检合格继续施工返工否是否是85、变更、签证管理流程图后勤管理处、审计处、施工单位复核工程量，共同签署变更后勤管理处存档备案变更提出（理由、方案、预算）后勤管理处组织有关人员审核同意变更不予变更备案否是＞1万元是后勤管理处、施工单位复合工程量，共同签署

6、变更否6、验收管理流程图施工完成施工单位自检合格，申请验收监理单位验收合格后勤处组织验收验收，审计、监察、财务、使用部门共同参加合格签署验收合格报告否是否是87、审核管理流程图后勤管理处审核进入决算流程提交审计处审计项目通过验收＞3万元否是后勤管理处会同施工单位将结算资料进行初审，签字确认初审结果施工单位准备完整结算资料报后勤管理处8、结算管理流程图施工单位整改财务部门按工程结算单付款分管校领导审批尾款乙方提出付款申请经后勤管理处、使用单位共同验收是后勤管理处审批≥10万元否否是后勤管理处审批合格否

7、是hih89、资料归档管理流程图项目通过验收后勤处整理所有相关资料，包括结算资料工程备案施工单位提供竣工有关资料及图纸810、药品、器械采购流程图后勤管理处审批卫生科根据后勤管理处批准的药品、器械采购计划，通知国有医药公司进行划价医药公司把划好价格的计划单，加盖公章密封后送回卫生科后勤管理处、由监察处、卫生科人员组成的采购小组进行比价确定供货单位药品采购小组成员在确定的计划单上签字卫生科和医药公司签订购买合同医药公司按计划单供货，卫生科验收后入库药品、器械采购卫生科根据需要编制药品、器械采购计划8