文件控制（制度范本、doc格式）

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1、青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：2001-10-01版本：A文件控制程序页码：1/4受控号：1.目的对质量文件进行有效的控制，以确保各有关场所均使用文件的有效版本。2.适用范围适用于与本厂质量管理体系有关文件的控制和管理。3.引用文件ISO9001：20004.2文件要求《质量手册》4.2章4.定义无5.职责5.1厂长负责《质量手册》和《程序文件》的批准。5.2管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的组织编写和审核。5.3相关部门负责作业文件、技术文件等的起草，相应部门负责人审核，厂长批准。5.4厂办负责体系文件的发放。5.5质检科负责技术文件的发放。

2、5.6各部门负责持有受控文件的管理。6.程序内容6.1文件的分类和编号、格式6.1.1文件见“文件一览表”其分类如下：A质量手册；B程序文件；C作业文件；D技术文件；E外来文件。6.1.2文件的编号A．质量手册HD-QM-XXXX引用质量标准版本质量手册英文缩写华东彩印厂的缩写A．程序文件HD-QP-XXXX版次顺序号质量标准对应章节英文“程序”缩写拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：2001-10-01版本：A文件控制程序页码：2/4受控号：B．作业文件HD-QW-XXXXXX版次顺序号程序文件编号作业文件缩写C．技术文件HD-JS-XXX版次

3、顺序号技术文件缩写6.1.3体系文件的格式6.1.3.1正文部分1．目的简要说明文件要解决的问题和要达到的效果2.适用范围规定文件实施的领域和/或适用的部门、人员。3.引用文件列出本文件中引用的上一级文件。如无本条时，可写无。4.定义给出特定名词的含义，如无本条时，可写无。5.职责规定出实施该文件的主要部门及相关部门职责、权限。6.工作流程或内容按活动的逻辑顺序描述活动的细节。规定工作的内容、步骤和具体要求，包括应完成的工作量和应达到的质量，写出作什么、何时、何地、谁来做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录。7.质量记录列出执行本文件需要的质量记录。8.相关/支持

4、性文件列出与本文件相关或支持性文件。正文部分的内容可根据需要自行剪裁。6.1.3.2刊头格式包括企业名称、文件名称、文件编号、生效日期、页号、受控号、版本6.1.3.2刊尾格式第一页格式：包括拟稿、审核、批准；其他页无刊尾6.1.4部门受控号青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：2001-10-01版本：A文件控制程序页码：3/4受控号：厂长—01；管理者代表—02；厂办—03；质检科—04；供销科—05；生产办—06；仓库—07。6.2文件的编写6.2.1成立ISO9000质量认证小组，管理者代表任组长，检查文件的编写进度，协调工作。6.2.2管理者代表组织

5、厂办编写文件。6.2.3《质量手册》应具有下述结构：A封面；B手册目录；C修改控制页；D组织概况；E组织的质量方针和目标；F组织机构、责任和权限；G质量管理体系内容要求的具体描述；6.2.4《程序文件》应附合ISO9001：2000的内容要求。6.2.5《作业文件》、《技术文件》应与本厂的产品要求相符。6.3文件的审批6.3.1《质量手册》定稿后，由厂长批准。6.3.2管理者代表对《程序文件》进行最后审核。6.3.3《程序文件》由厂长批准正式生效。6.3.4作业文件、技术文件等由相关部门负责人审核，厂长批准生效。6.4文件的发放与领用6.4.1《质量手册》和《程序文件》由厂长批准，

6、厂办按发放范围发放，技术文件由技术质检科发放。文件领用人及发放人均须在“文件发放表”上签字。6.4.2发放的文件必须是加盖红色“受控”印章及受控号的文件。同一种文件的分发号不应重复。6.4.3当文件破损程度达到影响使用时，持有人应到文件发放部门交回破损文件，换取新文件，并在“文件发放表”的备注栏内注明原因。新文件分发号仍沿用破损文件分发号，破损文件由文件发放部门负责销毁。6.4.1若文件出现丢失时，责任者应及时联络文件发放部门办理补发手续，并在“文件发放表”的备注栏内注明原因。补发文件应采用新的分发号，同时通知声明丢失受控文件作废。6.2文件的更改6.5.1任何部门或个人认为有必要

7、更改文件时，可以向厂办或技检科提出申请，并填写“文件更改申请单”，经管理者代表审批后实施更改。6.5.2更改文件由原编制部门执行，更改文件的审查、批准，由原审批负责人进行。6.5.3文件更改审批后，由更改人交相应申请部门。厂办或技检科依据“文件发放表”向文青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：2001-10-01版本：A文件控制程序页码：4/4受控号：件持有人发放，将须更改的受控文件收回。6.3文件的换版和作废6.6.1文件每次修改后应换版，版号