湖北省国家税务局综合征管软件数据清理流程

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1、湖北省国家税务局综合征管软件数据清理流程一、管理服务数据清理流程各文书审批信息与纸质文书批件相核对业登记表机内迁移户数与迁移户籍信息核对业登记表机内各税种登记信息与纸质税种认定信息核对业登记表非正常户台帐与机内实际非正常户数核对业登记表纸质注销台帐与机内实际注销户数核对业登记表机内查询纳税人停复业信息，与纸质资料核对业登记表编制数据采集表格，实地采集数据业登记表待批文书信息业登记表迁移户籍信息业登记表税种登记信息业登记表非正常户信息业登记表注销信息业登记表停（复）业管理业登记表开业登记业登记表管理服务数据清理根据核对在

2、机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南管理服务部分审核无误的，文本资料存档查询复核修改结果复核结果有误的二、申报征收数据清理流程申报数据清理业登记表1、分类税种收集整理纳税人纸质申报2、将纸质报表与机内数据分户分月进行核对申报征收数据清理根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南申报征收部分）审核无误的，文本资料存档征收数据清理业登记表分月分户查询纳税人开票信息与实际税票开具信息、缴款信息、入库信息进行核对查询复核修改结果延期申报数据业登记表依据纸制延期申报申请审批表与机内延期申请批件相核对，包括核定预缴的税

3、款等信息延期纳税数据业登记表依据纸制延期纳税申请审批表与机内延期纳税申报批件相核对，包括缓缴期限等信息复核结果有误的三、税收计会统数据清理流程1、重点税源户籍信息认定是否完整2、正确产出重点税户报表1、能够顺利产生记帐凭证2、产出的会统报表数据是否准确免抵调通知书在机内处理是否正确重点税源数据业登记表日常帐务处理业登记表免抵调数据业登记表实际开具的收入退还书与录入机内的各项信息是否一致检查开具的更正通知书在机内处理是否正确以手工台帐为准逐户在机内查询核对核销信息以实际入库时间、金库报表为准，核对机内入库销号信息是否正确

4、收入退还书数据业登记表错帐更正数据业登记表核销欠税数据业登记表入库销号数据业登记表税收计统统数据清理根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南计会统部分）审核无误的，文本资料存档查询复核修改结果复核结果有误的四、税务资格认定数据清理流程各类资格认定数据清理一般纳税人资格认定业登记表根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南资格认定部分）审核无误的，文本资料存档出口退税资格认定业登记表查询复核修改结果其他资格税务认定业登记表其他文书审批信息业登记表纸质认定、取消信息与机内认定信息相核对纸质认定、取消、转正

5、信息与机内认定信息相核对纸质审批信息、审批结果与机内认定信息相核对纸质认定、取消信息与机内认定信息相核对复核结果有误的五、发票管理数据清理流程发票内部管理数据清理根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南发票内部管理部分）审核无误的，文本资料存档查询复核修改结果发票月结存发票盘存柜台库存发票库存发票调拨发票计划每月报送的月报表与机内发票领用存月报表进行逐月核对库存实物台帐与机内生产的发票帐面数进行核对以实物台帐为依据，核对机内柜台进、出库数据查询机内本库房入库单与《发票结算启用通知书》进行核对上报纸质计划报表与

6、机内同期计划数据进行核对，以纸质计划报表数年为准复核结果有误的发票外部管理数据清理根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南发票外部管理部分）审核无误的，文本资料存档复核结果有误的发票流失台帐与机内流信息相核对纸质资料与机内《发票缴销情况分类统计表》相核对代、监开台帐与机内《代开发票分类明细帐》相核对手工台帐与《发票验旧日报表》相核对发售台帐与机内《发票发售月报表》相核对机内纳税人票种核定信息与领购簿逐户核对发票流失数据发票缴销数据代、监开非电脑票验旧交旧数据审批发售信息票种核定查询复核修改结果六、税务稽查数据

7、清理流程审核无误的，文本资料存档查找是否有因指定稽查部门错误造成任务下达后无去接收的情况查找有无需要修改案源处理意见的案件，有无案源审批操作错误的案源查找注销清算、重复举报无新证据案源处理信息查找重复案源和沉积案源稽查实施反馈信息案源审批信息案源处理信息案源源登记信息查询复核修改结果根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南税务稽查部分）稽查选案数据清理复核结果有误的审核无误的，文本资料存档未提交审理的制作《案件提请审理书》提请审理文书制作错误可由审理环节回退至实施环节清理更正接收错误应回退至选案环节，并及时反

8、馈。实施人员错误，可重新选择。实施任务完成后有无未提请审理的实施环节文书使用有无错误任务接收、实施人员有无错误查询复核修改结果根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南税务稽查部分）稽查实施环节数据清理复核结果有误的稽查执行环节数据清理稽查审理环节数据清理审核无误的，文本资料存档复核结果有误的移送执行处理由执行环节回退至审