xx集团内部控制制度（制度范本、pdf格式）

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2、......................................................................................1第二章机构及岗位职责.................................................................................................3第三章内部控制方法...........................................................................................

3、..........4第四章内部控制基础工作.............................................................................................6第五章授权体系概述.....................................................................................................7第六章附则...............................................................

4、....................................................10第二篇供应生产销售内部控制制度...............................................................................11第一章供应内部控制制度...........................................................................................12第一节内控概述..................................

5、.................................................................12第二节组织机构及岗位职责...............................................................................15第三节授权体系...................................................................................................22第四节管理制度....................

6、...............................................................................26物资供应计划（P2-Z1-J4-1）.........................................................................26物资请购规范（P2-Z1-J4-2）.........................................................................31自采业务规范（P2-Z1-J4-3）..........

7、...............................................................34大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）.........................................................................38定点采购管理（P2-Z1-J4-5）......................................................