玉环林业特产局2018年部门预算

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1、玉环市林业特产局2018年部门预算一、玉环市林业特产局概况（一）主要职能1、贯彻执行国家森林法规，实施对野生动植物的保护。2、开展对全县林业、特产资源的调查管理，负责实施全县植树造林工作和城市规划区外的园林规划及绿化工作。3、加强沿海防护林的建设管理，实施山林防火工程。4、强化全县树木种苗和果木种苗的防疫管理，实施山林、果树病虫害的防治。5、调整全县果树结构，促进品种优化，实施新技术的应用和推广。6、开展对玉环名果“楚门文旦”品质的监测和管理，实施“优质果工程”。7、完成县政府交办的其他工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，林特局部门预算只包括局本级预算。二、市

2、林特局2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于市林特局2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，市林特局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：培训支出、医疗保障支出、社会保障和就业支出、林业/行政运行、林业/一般行政管理事务、林业/林业事业机构、林业/森林培育、林业/林业技术推广、林业/森林生态效益补偿、林业/动植物保护、林业/林业执法与监督、林业/其他林业支出、住房保障支出、其他政府性基金支出。市林特局2018年收支总预算3855.22万元。（二）关

3、于市林特局2018年收入预算情况说明市林特局2018年收入预算3855.22万元，其中：一般公共预算收入3827.32万元，占99.28%；政府性基金收入27.9万元，占0.72%。　　（三）关于市林特局2018年支出预算情况说明　　市林特局2018年支出预算3855.22万元。1.按支出功能分类，包括培训支出2.73万元、医疗保障支出49.43万元、社会保障支出133.89万元、林业/行政运行458.39万元、林业/林业事业机构411.21万元、机关事业单位养老保险缴费支出80.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出32.32万元、住房保障支出68.25万元、林业/森

4、林培育1295万元、林业/林业技术推广125万元、林业/森林生态效益补偿416.33万元、林业/动植物保护19万元、林业/林业执法与监督11.6万元、林业/林业防灾减灾758.5万元、林业/其他林业支出78万元、其他政府性基金支出27.9万元。2.按支出用途分类，包括人员支出915.09万元，日常公用支出158.81万元，项目支出2781.33万元。（四）关于市林特局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明市林特局2018年财政拨款收支总预算3855.22万元。包括：一般公共预算收入3827.32万元、政府性基金收入27.9万元；支出包括：培训支出2.73万元、医疗保障

5、支出49.43万元、社会保障支出133.89万元、林业/行政运行458.39万元、林业/林业事业机构411.21万元、机关事业单位养老保险缴费支出80.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出32.32万元、住房保障支出68.25万元、林业/森林培育1295万元、林业/林业技术推广125万元、林业/森林生态效益补偿416.33万元、林业/动植物保护19万元、林业/林业执法与监督11.6万元、林业/林业防灾减灾758.5万元、林业/其他林业支出78万元、其他政府性基金支出27.9万元。（五）关于市林特局2018年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情

6、况市林特局2018年一般公共预算当年拨款3827.32万元，比2017年执行数增加1624.89万元，主要是2017年根据市财政局要求，全面执行二资分配改革流程，对拨付到乡镇或预算部门的项目资金，统一办理指标分解，分解资金不计入本单位收入支出总额，2017年我单位共办理指标分解金额1537.41万元。2.一般公共预算当年拨款结构情况教育支出2.73万元，占0.07%；医疗保障支出49.43万元，占1.29%；单位离退休20.78万元，占0.54%；林业/行政运行458.39万元，占11.98%；林业/林业事业机构411.21万元，10.74%；机关事业单位养老保险缴费支

7、出80.79万元，占2.11%；机关事业单位职业年金缴费支出32.32万元，占0.84%；住房保障支出68.25万元，占1.78%；林业/森林培育1295万元，占33.57%；林业/林业技术推广125万元；占3.27%；林业/森林生态效益补偿416.33万元，占10.88%；林业/动植物保护19万元，占0.5%；林业/林业执法与监督11.6万元，占0.3%；林业/林业防灾减灾758.5元，占19.82%；林业/其他林业支出78万元，占2.04%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）2050803教育支出/进修及培训/培训支出2.73