易县狼牙山景区管理委员会

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1、易县狼牙山景区管理委员会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将易县狼牙山景区管理委员会2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据中共易县县委办公室易县人民政府办公室《关于印发关于印发易县狼牙山景区党工委和管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（易办字[2015]46号），现将我管委会部门概况说明如下：编制景区及易县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划、经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责易县文物管理工作；负责易县旅游业的统一规划、开

2、发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项目；保护景区及易县县域旅游景点的自然环境、人文环境和革命历史文物；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；审查监督各类建设项目；负责景区及易县县域旅游景区的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责管理和使用景区建设发展专项资金；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责易县县政府交办的其他事项。10二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障

3、形式1易县狼牙山景区管理委员会行政副处级财政拨款2易县狼牙山风景区管理处事业正股级财政性资金零补助第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017年易县狼牙山景区管理委员会及所属事业单位部门收入预算总额为2123.75万元。其中：人员经费预算为81.62万元正常公用经费预算为40.13万元专项项目、公用经费预算为2002万元2、支出说明2017年部门支出安排预算总额2123.75万元。基本支出121.75万元其中：人员经费81.62万元日常公用经费40.13万元项目支出2002万元其中：本级支出2002万元3、比上年增减情况10本年度预算收支安排2123.75万元，较上年增加86

4、1.64万元。其中:基本支出增加93.64万元，主要增加管委会人员经费支出81.62万元（2016年年初预算未列人员经费）、增加日常公用经费12.02万元；项目支出增加768万元，主要增加狼牙山五勇士跳崖处遗址保护项目配套资金240万元，增加公共文化服务体系建设资金30万元，增加狼牙山5A级景区创建及工作经费500万元，减少狼牙山5A级景区创建指导服务费2万元。第三部分：机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排40.13万元，其中邮电费4.21万元，差旅费1.2万元，一般会议费0.6万元，公务用车运行维护费8.85万元，其他日常运行综合经费13.6万元，培训费1.3万元，公务接待费0

5、.5万元，工会经费0.97万元，福利费0.8万元，党组织活动经费0.61万元，不可预见费0.49万元，取暖费5万元，其它日常公用经费2万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费8.858.850无增减变化公务接待费支出0.50.50无增减变化合计9.359.350无增减变化10第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2017年，狼牙山景区党工委、管委会继续以创建国家5A级景区为目标，强党建、提素

6、质、抓管理、上水平，强力推进各项工作进程。（一）加大工作力度，加快5A创建进程按照狼牙山创建国家5A级旅游景区规划和方案要求，围绕“一山、一区、一路”建设项目，全力推进5A创建工作。重点做好以下几项工作。1、“一山”，即核心景区内部建设。安装新木栈道的标识标牌。新木栈道正式开通之后，1月份启动老步游路改造（2500米），同时对老步游路上的重要节点（索道下站、入口瀑布、水系景观、石门阻击战遗址、溶洞出入口、天梯、阎王鼻子、缓气台、杨树林、棋盘坨、纪念塔周边等）进行改造提升。2、“一区”，即综合服务区建设。立体停车场整体建筑设计在2016年底前已经完成，力争2017年6月底完成主体建设并

7、开始进行室内装修；游客中心、门禁系统、购物场所、3A厕所建设9月底前完成并投入使用；智慧景区建设9月底前完成；陈列馆改造6月底前完成；中凯酒店内外装修改造提升4月底前完成。3、“一路”，即荣乌高速狼牙山出口至景区道路综合整治。荣乌高速狼牙山出口引线工程长度8公里，路面拓宽到9米，两侧绿化带各1米，按照县委、县政府及交通部门的工作安排，预计2017年510月修通完成。高速出口标志性景观待完善土地手续后即可启动招投标程序，进行开工建设。（二）完善景观质量申报材