山东滕州辰龙能源集团有限公司

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1、山东滕州辰龙能源集团有限公司安全“体检”报告省第十五安全“体检”组（2017年7月25日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况山东滕州辰龙能源集团有限公司为滕州市地方国有企业，企业下辖滕州市金达煤炭有限责任公司、滕州市级翔（集团）级索煤矿、滕州市东大矿业有限责任公司。金达煤炭有限责任公司位于滕州市大坞镇境内，核定生产能力69万吨/年；级翔（集团）级索煤矿位于滕州市级索镇境内，核定能力35万吨/年；东大矿业有限责任公司矿井位于滕州市大坞镇境内，核定生产能力为75万吨/年。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十五组，工作人

2、员来自省局及鲁南监察分局。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对山东滕州辰龙能源集团有限公司进行了安全“体检”，-5-主要发现以下问题。（一）管理机构和人员存在的问题1.集团公司未按照要求设立“一通三防”、地质防治水等具体管理机构。2.公司未按照《山东省安全生产条例》要求设立安全总监。3.公司安全生产委员会未包含从业人员代表，未按《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求每季度召开会议。4.集团公司分管安全生产负责人、安全生产管理机构负责人的任免，未按《山东省生产经营单

3、位安全生产主体责任规定》书面告知负有安全生产监督管理职责的主管部门。（二）管理制度和责任制存在的问题5.公司安全生产会议记录不规范，没有专门的会议记录。6.季度水害防治会议未对矿井采煤工作面的物探等重点工作进行安排和部署。7.公司月度隐患排查会议未记录参加人员等内容。8.公司未制定矿井安全检查计划。9.采煤爆破工、掘进爆破工操作规程未按《煤矿安全规程》要求增加检查起爆地点瓦斯浓度的内容。10.装岩机司机操作规程对煤巷、半岩巷巷使用钢丝绳牵引耙装机内容未根据《煤矿安全规程》修改。11.劳动定员管理和执行标准对掘进工作面的劳动定员标准未按照综掘及炮掘分类明确。-5-（三）安全培训存

4、在的问题12.集团公司未组织开展专门的事故警示教育活动。13.公司《职业病危害防治计划》对企业人员查体等计划没有按煤与非煤产业分类编制。14.集团公司未健全开展事故警示教育活动的制度，缺少制定警示教育活动方案的内容。（四）应急救援存在的问题15.集团公司《生产安全事故应急预案》缺少与相关地方政府及其部门、应急救援队伍等的应急预案相衔接的方式。16.集团公司应急预案定期评估制度未明确具体的评估实施形式。17.集团公司制定的重大危险源检测、评估和监控措施缺少参加编制人员的签字。18.事故应急救援制度缺少向地方政府及安全监管部门汇报的事项。19.集团公司《生产安全事故应急预案》未使用

5、正式文件发放到下属各相关单位。20.集团总工程师变动，公司《生产安全事故应急预案》中集团抢险救灾指挥部人员通讯录未及时变更。（五）事故报告与调查处理存在的问题21.2016年9月下属煤矿发生顶板事故后集团公司无安全生产事故统计表资料备案。-5-三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患21条，责令立即改正。四、提出的措施、对策和建议（一）管理机构和人员方面1.健全以总工程师为首的技术管理体系，结合公司安全生产实际和定员定编，完善各相关部门、人员技术责任。（二）管理制度和责任制方面2.严格落实各项管理制度和岗位责任，按时组织安全生产会议、隐患排查，安全检查等会议

6、和活动，规范会议记录及安全检查记录等。（三）隐患排查治理方面3.严格按照《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室关于印发<煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）>和<煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）>的通知》（安监总厅煤行〔2015〕116号）健全事故隐患排查治理制度,建立事故隐患统计分析、汇总和建档工作制度。（四）应急救援方面4.公司《生产安全事故应急预案》编制完成后应使用正式文件发放到下属各相关单位，并做好与地方政府及其相关部门、应急救援队伍等的衔接。（五）其它方面-5-5.严格落实国家煤矿安监局《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》（煤安监函〔20

7、16〕5号），全面做好安全监控系统的升级改造，确保系统功能健全、反应灵敏、稳定有效运行。附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表-5-附件煤矿上级企业安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注1管理机构和人员落实企业安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长（党委书记）或总经理担任主任；设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；建立以总工程师为首的技术管理体系；设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员