质量检查管理办法1111111111111

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1、XX省XX至XXX高速公路土建第X合同段质量检查管理办法编制：审核：XXXXXXXX集团XXXXXXX高速公路土建第X合同段工程技术部二〇一一年三月XXXXXXXX集团XXX标质量检查管理办法质量检查管理办法（20XX第X版）目录1范围2管理内容表3流程图4记录记录1：质量（体系）检查记录表记录2：质量（体系）检查不符合项统计登记表记录3：质量问题整改通知单记录4:问题整改检查记录XXXXXX集团成武X标质量检查管理办法1范围本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变

2、压站工程、压力管道工程施工；核电项目部执行《核电项目质保监查程序管理办法》、《核电项目质保监督管理办法》。第8页共8页XXXXXXX集团成武X标质量检查管理办法2管理内容表序号主要工作内容工作标准工作方法工作发生频度(时间点)交付物主要负责部门主要负责岗位相关岗位1总部检查制定质量（包括体系监测）检查计划结合施工现场进度对质量体系运行、日常质量行为进行定期和不定期的监视、测量活动进行策划，明确检查人员、检查内容、时间、区域范围、重点监控内容等采取的方式有现场检查、视频检查、网上监测、电话沟通，座谈会等年初（每月工作计划）检查计划质量管理处质量

3、监察师、体系管理师质量处处长检查实施按计划实施，形成检查记录，问题整改闭环提前通知、制定检查表明确本次检查内容、检查方式，记录检查问题并提出整改要求定期和不定期通知书、检查清单质量管理处质量监察师、体系管理师质量处处长检查报告对检查情况总结分析提出改进要求编制检查报告检查实施完毕检查报告质量管理处同上质量处处长相关整改验证逐项问题验证网上回复、现场复查检查完毕按计划时间验证记录质量管理处同上质量处处长2项目部质量检查制定质量（包括体系监测）检查计划项目部根据公司本文件要求编制《项目质量检查实施细则》，需明确检查频次、实施方式、方法、奖惩条款等

4、内容结合施工现场进度对质量体系运行、日常质量行为进行的定期和不定期的监视、测量活动，明确每次检查的人员、检查内容、时间、区域范围、重点监控内容等定期（日常）《项目质量检查实施细则》质量管理部质量部长质检员质保师按计划实施，形成检查记录，问题整改闭环提前通知、制定检查表明确本次检查内容、按计划检查清单质量管理部质量部长质检员体系师第8页共8页XXXXXXX集团成武X标质量检查管理办法检查实施（通知、清单编制、实地检查）检查方式，检查出问题提出整改要求、整改通知单相关整改验证逐项问题验证，形成记录现场复查检查后计划时间验证记录质量管理部质量部长质

5、检员3计划完成情况盘点盘点计划完成情况是否达到策划频次和时间。重要节点、隐蔽签证、重要施工过程质检人员必须进行现场检查完成情况及遗留问题要有记录，并通报项目领导。每月末记录质量管理部质量部长质检员4项目部质量曝光管理检查发现问题进行曝光问题涵盖：质量通病，违反规程、规范、标准的施工行为，不符合物资管理的现象，不符合达标投产要求的施工行为，以及违反项目部有关工程质量管理制度等行为现场检查及质量行为中发现并记录的质量问题周调度会上会议记录质量管理部质量部长质检员5质量曝光问题的处理及整改问题传达到责任单位，说明整改完成情况、处罚情况及其它原因，监

6、视闭环曝光问题整改需闭环反馈周调度会后下周一问题整改记录质量部、工程部、施工单位质检员、技术员、施工负责人质量部长、工程部长6整改验证按整改通知单要求时间进行整改纠正情况检查对所要求整改的问题的整改情况进行验证，经验证不合格的，重新进行整改。一周内或整改单规定完成时间验证记录质量部质检人员、专业经理、施工单位负责人质量部长、工程部长7处置对出现问题单位按项目有关规定进行，每周的质量曝光内容汇总后在每月的质量例会上予以演示按照项目部相关规定处罚，并承担因整改所发生的费用，并对每月的曝光内容、数量进行归纳、统计作为相关专业、单位质量考核依据之一月

7、质量例会上会议记录质量管理部质量部长质检员第8页共8页XXXX集团成武X标质量检查管理办法3流程图第8页共8页XXXX集团成武X标质量检查管理办法4记录记录1：质量（体系）检查记录表记录2：质量（体系）检查不符合项统计登记表记录3：质量问题整改通知单记录4:问题整改检查记录第8页共8页XXXXXXX集团成武X标质量检查管理办法记录1：质量（体系）检查记录表NO：序号受检项目检查时间检查内容依据文件(或标准)检查记录不符合情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8、　　　　　　注1：实施质量管理信息系统平台的项目可从过程控制的体系监测及质量检查记录中导出数据，形成此表注2项目部在实施检查时可根据需要在此表中增加条目，但不能少于