清洁生产审核报告

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1、清洁生产审核报告1筹划与组织1.1审核小组成员l企业清洁生产审核小组组长：XXX（总经理）副组长：XXX（总经理助理，兼生产部部长）组员：XXX（综合部部长）XXX（技术开发部部长XXX（生产部副部长）XXX（办公室主任）XXX（综合部）XXX（生产部设备主任）l清洁生产审核指导组组长：XXX（清洁生产审核中心，副主任）组员：XXX（清洁生产审核中心，副主任）XXX（清洁生产审核中心）XXX（清洁生产中心）l行业专家1.2审核工作计划表印花车间清洁生产审核工作计划见表1-1~表1-5。loanapprovaland

2、postcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit表1-1准备审核重点资料序号内容责任人完成时间基础资料王德宏5.21-5.301工艺资料工艺流程图刘争5.21-

3、5.302工艺设计的物料热量平衡数据王德宏5.21-5.303工艺操作手册和说明王德宏5.21-5.304设备技术规范和运行记录王德宏5.21-5.305管道系统布局图王德祥5.21-5.306车间内平面布局图刘争5.21-5.307原材料和产品及生产管理资料产品的组成及月、年度产量表王德宏5.21-5.308物料消耗统计表王德宏5.21-5.309产品和原料库存记录王德宏5.21-5.3010原料进厂检验记录王德宏5.21-5.3011能源费用王德祥5.21-5.3012车间成本费用报告刘争5.21-5.3013

4、生产进度表刘争5.21-5.3014废弃物资料年度废弃物排放报告邢扬5.21-5.3015废弃物分析报告王德宏5.21-5.3016废弃物管理处理费用邢扬5.21-5.3017排污费邢扬5.21-5.3018废弃物处理设施运行和维护费邢扬5.21-5.3019国内外同行业资料国内外同行业单位产品原辅料消耗情况（审核重点）胡左群5.21-5.3020国内外同行业单位产品排污情况（审核重点）胡左群5.21-5.30现场调查王德宏5.30-6.1021不同操作周期的取样化验王德宏5.30-6.1022现场提问王德宏5.3

5、0-6.1023现场考察记录，建立产品、原料、助剂及废物等物流的记录王德宏5.30-6.10编制审核重点的工艺流程图和功能说明书刘争5.30-6.1024工艺流程图输入和输出情况标示工艺过程，进入和排出的物料、能源、及废物情况情况刘争5.30-6.1025功能说明书各工艺过程必要的介绍和的说明刘争5.30-6.10loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandev

6、entualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit表1-2实测输入和输出物流序号内容要求和范围责任人时间准备及要求王德宏5.30-6.101指定实测计划详细的测定内容和时间安排王德宏5.30-6.102确定监测项目和监测点对审核重点的全部输入和输出物流进行实测，包括原料、辅料、水、产品、中间产品及废弃物等等。测定点的要求须满足物料的衡

7、算即主要的物流要监测。无法检测的要用理论值进行代替王德宏、刘争5.30-6.103确定监测时间和计量器具按正确的检测方法进行测定。及时记录原始数据并标出测定时的工艺条件。数据单位要统一。并注意与生产报表的可比性。刘争5.30实测王德宏6.10-7.104输入物流原料、辅料、水、汽、及中间产品、循环利用物等王德宏、刘争6.10-7.105输出物流产品、中间产品、副产品、循环利用物、废弃物等王德宏、刘争6.10-7.10汇总数据王德宏7.10-7.156汇总各单元操作数据将现场数据经整理、换算汇总在表上王德宏、刘争7.

8、10-7.157汇总审核重点数据在单元操做数据的基础上将审核重点的输入输出书汇总成表王德宏、刘争7.10-7.15表1-3建立物料平衡序号内容要求和范围责任人时间进行预平衡测算王德宏7.15-7.201根据物料平衡原理和实测结果，考察输入和输出物流的总量和主要组分达到平衡的情况，如果在5%以外，则要检查造成较大偏差的原因，可能实测数据不准或存在无组织物料排放