成佳物业公司成本预算

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1、临沂成佳物业费用成本预算表一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系人数备注一、年平均从业人员人数（人）1=2+...+656其中：1、管理人员422、客服人员323、维修人员5124、保洁、绿化人员6185、办公室人员7206、保安人员82二、从业人员构成比例（％）999%其中：1、管理人员10=2÷14%2、财务人员11=3÷14%3、保安人员13=5÷122%4、保洁人员14=6÷133%5、工程人员15=7÷136%6、绿化人员16=8÷10%三、从业人员费用支出总额（元）17=18+25+331397280.00月均116440元（一）工资支出总额(元）18=19+..+251

2、119600.00月均工资93300元其中：1、管理人员工资总额1969600.00经理：4000元/月×12个月×1人=48000元文员：1800元/月×12个月×1人=21600元2、财务人员工资总额2054000.00财务经理：2500元/月×12个月×1人=30000元出纳：2000元/月×12个月×1人=24000元3、保安人员工资总额21254400.00保安主管1人×2500元/月×12个月=30000元；保安：11人×1700元/月×12个月=224400元4、保洁人员工资总额22289200.00保洁主管1人×2000元/月×12个月=24000元保洁人员17×130

3、0元/月×12个月=265200元；5、工程人员工资总额23416400.00工程主管：2500元/月×1人×12个月=30000元水电工：1700元/月×4人×12个月=81600元综合维修：1600元/月×8人×12个月=153600元弱电维修1800元/月×4人×12个月=86400元监控：1800元/月×3人×12个月=64800元6、绿化人员工资总额2436000.00绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元（二）福利费支出总额（元）25=26+..+3233600.00月均2800元（春节、仲秋、八月十五）其中：1、管理人员福利总额261200.00节日福利：

4、200元/次×3次×2人=1200元2、财务人员福利总额271200.00节日福利：200元/次×3次×2人=1200元3、保安人员福利总额297200.00节日福利：200元/次×3次×12人=7200元4、保洁人员福利总额3010800.00节日福利：200元/次×3次×18人=10800元5、工程人员福利总额3112000.00节日福利：200元/次×3次×20人=12000元he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecific

5、worktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine6、绿化人员福利总额321200.00节日福利：200元/次×3次×2人=1200元（三）社会保障支出总额（元）33=34+..39244080.00月均20340元，缴费人员占全员64%其中：1、管理人员社保总额34135

6、60.002人×（565元）×12个月=13560元2、财务人员社保总额3513560.002人×（565元）×12个月=13560元3、保安人员社保总额3654240.008人×（565元）×12个月=54240元4、保洁人员社保总额3767800.0010人×（565元）×12个月=67800元5、工程人员社保总额3894920.0014人×（565元）×12个月=94920元6、绿化人员社保总额390.002人×（0元）×12个月=0元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系年预算指标备注一、人员费用支出（元）1=2+3+41648160.00月均137347元he"g

7、overningforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,too