qp7-10仓库管理程序

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1、江苏吉润汽车零部件有限公司文件编号：JR/QP7-10程序文件版本：B仓库管理程序页码：1/10目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录受控状态受文部门修改履历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注2011.5.1Bo全部20110501组织机构变动，部分职能调整江苏吉润汽车零部件有限公司编号JR/QP7-10仓库管理程序版本B第2页共10页编制/日期审核/日期批准/日期1.目的通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。2.适用范围适用于本公司对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。3.相关文

2、件3.1《生产和服务运作程序》（JR/QP7-8）3.2《记录控制程序》（JR/QP4-2）4.职责4.1技术开发科负责对产品储存、防护提出技术要求。4.2财务科、制造部负责各类物资仓库管理的实施。4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。5.工作程序5.1物资分类储存和仓库条件。5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危险品仓库，从严管理。5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品

3、仓库。对易燃易爆的物资，分库隔离保管。5.2物资入库的控制5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由质量科检验员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向质量科办理申请化学、物理性能试验测试手续。5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”（JR/QP7-10-01）。负责库房保管员办理入库手续。7-10-2

4、JR/QP7-10仓库管理程序版本B第3页共10页5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库，仓库管理员填写“入库单”（JR/QP7-10-02），办理入库手续。5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。5.3物资发放的控制5.3.1成品发货业务科开出的“发货单”（JR/QP7-10-03），仓库管理员确认后发货。发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。5.3.2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭业务科长签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。5.3.3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且在领料单和

5、材料上做好相应得批次记录和标识。5.3.4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单”（JR/QP7-10-04）发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量，办好交接手续，方能出库。5.4物资的保管和保养5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“存货分类帐”（JR/QP7-10-05）编号，并建立存货卡（JR/QP7-10-06），并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。5.4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度，一般金属产品不

6、得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。5.4.3对于库存的产品，规定每季度由财务科组织人员检查一次。如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。每次检查均应填写“仓库储存状况检查记录表”（JR/QP7-10-07）。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓

7、库。5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后才能离开。5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时间、办法、应根据消防条例有关给定办理。7-10-3JR/QP7-10仓库管理程序版本B第4页共10页5.4.8