盘点业务流程管理制度

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1、公司文件编号：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第1页TO:各部门FM：总经办RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）存货盘点之要旨：1)存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是公司资产及负债查核的一部分。2)存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估扮演重要的角色,库存准确更是定量铺货的首要前提。3)存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。4)据公司实际情况暂定于：直营店和商场每季度盘点一次。5)由财务部制定盘点计划,由运营部进行人员安排.二、

2、盘点人员组成总负责人:公司指派的人员盘点人员：门店所有参加盘点人员,公司各部门监督人员：财务部技术责任人：数据总负责人检查商品整理情况1.检查卖场盘点前的准备工作；2.监督盘点培训；3.监督商品扫码；4.检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况；5.检查盘点前是否停止收货；6.监督、检查现场盘点；7.监督盘点表的录入；8.制定奖惩措施并追踪、落实；注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。盘点时间卖场盘点在当晚闭场后进行（不可提前闭店）。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：

3、公司文件编号：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第2页TO:各部门FM：总经办RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）三.盘点前的培训日期时间地点人员讲师内容盘点5天前完成门店自行安排门店所有参加盘点人员店长或指定人员盘点流程及注意事项盘点流程①制定盘点计划②准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结③生成盘点任务④手工点货⑤录入或导入盘点数据⑥查询盘点汇总报表，盘点差异报表是补录或修改盘点单⑦查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误否否⑧盘点差异处理⑨关闭盘点任务拟定人：部门经理审

4、核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第3页TO:各部门FM：总经办RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）流程说明1.定制盘点计划，确定盘点范围；2.盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；3.盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围；4.手工抄单盘点（现期不具备盘点机）；5.盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。6.查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查

5、找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；7.在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。8.盘点差异处理单审核后，库存改变（必须选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第4页TO:各部门FM：总经办RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计

6、算机部分）盘点前的准备工作：盘点前的准备工作非常重要,充分的准备可以大大缩短盘点时间.人员安排盘点是一项很繁重的工作，所以必须有充足的人员来进行。盘点前，总负责人应对人员进行合理的安排，确保盘点工作的顺利完成。设备调试:盘点设备必须在盘点前安装调试好.货架整理::l盘点前货区内的所有库存上架，相同条码商品应置于同一位置，陈列整齐，坚决不允许同一商品在不同位置出现两次。l任何商品都不能被另一种商品挡在里面；l在整理货架时，要把残损商品放道指定区域，盘点前作好记录；l每个商品的后面不允许摆放不同商品；l商品陈列时每一列必须

7、整齐，每一排数量保持均衡，确保横、竖对齐；（靠货架背板对齐）便于货品查找。l盘点前一日内禁止出库和入库货品，所有的退货最迟须于盘点前退出，不可退货的损坏商品须与盘点前整理后手工记录报财务部报损。l盘点前不允许有任何余货或欠货行为，店中的全部商品必须全部清盘。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第5页TO:各部门FM：总经办RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）盘点中注意的事项：在用人工盘点；1．初盘人员登记签字后方可领取存

8、货盘点表。2．存货盘点表每页都必须记录员及点货员签字。3．盘点表系记录实际数量的正式文件，必须编制盘点页数，禁止丢弃任何存货盘点表。4．初盘数量之更改，须经初盘人员签字，报现场财务部监督人员签名否则无效。复查和复盘；1.手工录入的信息由财务部监督人员进行复查.检查盘点单和录入信息是否一致2.复盘小组须依商品检查15%比例表进行复盘