务实无私显忠诚规范严谨树威望

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1、务实无私显忠诚规范严谨树威望——淮南矿业集团内部审计文化建设交流材料一、淮南矿业集团及其内部审计概况1.淮南矿业集团基本情况淮南煤矿1903年开矿，1930年成立淮南煤矿局，1937年与淮南铁路局合组为淮南矿路股份公司，1950年成立淮南矿务局，隶属原国家煤炭部，1998年改制为淮南矿业（集团）有限责任公司，同年划归安徽省政府国资委管理。2002年以来，淮南矿业集团确立“一切为了发展，一切为了职工”的企业宗旨；实施“建大矿，办大电，做资本”的发展战略，煤炭、电力、房地产、物流、金融、技术服务等多产业快速发展。现已成为全国14个亿吨级煤炭基地和

2、6大煤电基地，国家首批循环经济试点企业、国家创新型试点企业，拥有四个国家级创新研发平台。2013年淮南矿业集团煤炭产量6375万吨，百万吨死亡率0.078，发电量218亿度，营业收入713亿元，资产总额1559亿元，上缴税费59亿元。2013年全公司利润总额0.1亿元，同比减少16.85亿元。其中：煤炭板块由于煤价大幅下降亏损严重，但由于产业结构调整，当年电力板块利润24亿元，房地产利润7亿元，物流、金融、技术服务等利润11亿元，弥补了煤炭亏损。2.内部审计概况-15-淮南矿业集团是全国最早一批建立内部审计制度单位之一。1985年2月，煤炭部

3、颁发《煤炭工业审计工作若干规定》，5月淮南矿务局就成立了审计处，各二级单位设审计科（室）。1999年集团公司为加强审计监督，成立两个片区审计科。后根据企业发展、改制等需要，又相继调整、组建工程审计室、多经审计科、投资审计科等。截至2014年6月，淮南矿业集团用工总量11.79万人（包括在册在岗员工、劳务派遣工、井下市场化队伍、生产流程经营承包四类用工）。目前两级内审机构共有92人，有注册会计师、注册工程咨询师、国际内部注册审计师8人，高级职称7人，中级职称65人。审计、财务会计专业人员46人占50%，经济与管理专业人员28人占30%，工程专业

4、12人13%，其他专业6人占7%。另外，具有两个以上专业技术资格或从业资格43人占47%。集团公司审计处现有22人，下设工程投资审计室、综合审计室、经济责任审计室三个副处级审计室，内部审计机构在董事会直接领导下独立行使审计监督权，对董事会负责并报告工作。-15-2011-2013年两级内审机构完成审计项目463项，促进增收节支3.07亿元，查出违规违纪金额2.63亿元，44人受到处罚，审计建议被采纳1674条。审计处完成审计项目69大项，促进增收节支1.93亿元，查出问题金额2.3亿元，37人受到处罚。近年，淮南矿业集团内部审计工作得到集团公

5、司和上级主管部门的积极肯定，先后获得了很多荣誉，如2005年获得全国内审先进单位称号，2010-2012年度获中国内部审计协会，煤炭行业内部审计先进集体称号，2012年度获省国资委授予的省属企，业内部审计工作先进单位称号等。3.企业文化概况淮南矿业集团近年来取得了超常规发展，在取得了巨大物质发展成果的同时，探索建设淮南特色先进企业文化，收获了丰硕的精神文化成果，初步构建了以宗旨文化、发展文化和党建文化为主要内容的淮南特色企业文化体系。淮南矿业内部审计文化在这片丰腴的土壤上茁壮成长，经过近三十年的实践和发展，在物质文化、制度文化和精神文化等方面

6、取得了长足进步，已经成为了我们企业文化中的重要组成部分。“一个没有先进文化引领的企业，缺乏的是凝聚力和向心力，丧失的是持久竞争力。”自2002年以来，淮南矿业集团在行业率先确立“一切为了发展、一切为了职工”的企业宗旨，解决了“为了谁、依靠谁”的企业宗旨命题，全公司形成了职工向岗位负责，领导干部向职工负责的“负责任、能创新”的企业精神。经过十多年的创新、实践、积累，淮南矿业初步淮南特色企业文化体系。在此基础上，比较系统地形成了安全文化、收入分配文化、安居文化、科教人才文化、职工精神文化、产业文化、瓦斯文化、生态文化、工农和谐文化、管理文化等一系

7、列企业文化体系。-15-2012年以来，国家经济持续下行，对煤炭企业产生了较大影响，企业内审部门想方设法积极应对，在这个时候总结内审文化建设经验，探索内审文化建设规律，加大内审文化建设力度，对于凝聚人心、迎接挑战，推动内审工作进一步发展，为企业发展保驾护航，具有很强的现实意义。二、内部审计文化建设成果煤炭企业是一个传统产业，受历史条件、市场开放程度等因素影响，我们企业内部审计工作一直围绕不同时期企业管理和经营目标服务，着力点放在“防风险、强管理、增效益”上，促进企业健康、持续、稳定发展。多年来，淮南矿业集团内部审计文化建设的核心工作就是为审计

8、工作的中心任务凝聚人心，积攒力量，保证不折不扣完成审计任务，履行审计职能。经过多年实践与磨合，基本形成了以“务实、忠诚、严谨、威望”为核心的内审文化价值观，我们简单