送货单单据流转流程

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1、送货单单据流转流程:送货单入仓后的单据流程:1．所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回.2．厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收；3．单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品。4．收货量大于订单时，要与采购员联系，得到通知许可后才能超量收货。5．点收完毕，收货人员在《送货单》上签名并在《送货单》上加盖公司的“

2、物料暂收章”，撕下《送货单》三联留存，一联返还厂商。6．收货仓管员将开出《物料验收单》与对应的《送货单》装订在一起交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。7．IQC检验完毕，做出判定结果后在《物料验收单》上盖章、签字，将《送货单》与对应的《物料验收单》返还给收货仓管员。合格物料收货员安排入仓，不合格物料转入不合格区，开据《物料异常单》连同《送货单》一并交采购，联系供应商及时处理。8．物料检验合格后，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做

3、帐，复印一份给PMC扣数。利于采购及PMC能及时了解供应商的交货进度情况。每天务必将前一天的来料送货单交采购部和PMC。