2009安全【2009】337号关于印发《中国石油天然气集团公司hse管理体系审核管理规定》的通知

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1、关于印发《中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定》的通知各企事业单位：为加强HSE管理体系审核工作，促进HSE管理体系的有效运行，集团公司安全环保部组织制定了《中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定》，现印发你们，请遵照执行。主题词：HSE审核规定通知抄送：总部各部门，各专业公司。存档（2），共印21份。安全环保部2009年5月26日印发—9—中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定第一章总则第一条为进一步规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）HSE管理体系审核工作，提高审核工作的质量，促进HSE

2、管理体系有效运行，依据《集团公司进一步加强HSE管理体系建设的意见》，制定本规定。第二条HSE管理体系审核分为集团公司总部（包括专业公司）层面组织的审核，企业层面的审核（包括内审、承包商审核、HSE认证审核等）。根据HSE管理体系审核需要，可以按要素或专业组织HSE管理体系专项审核，如针对通用安全、职业健康、环保、消防、工艺安全（包括设备安全）、井控安全、交通安全等类别的专项审核。第三条HSE管理体系审核目的是检查评价HSE管理体系运行的符合性、有效性，并进行问题诊断，以实现持续改进。HSE管理体系审核应遵循统筹运作、客观公正、程序

3、规范、操作简明、抽样科学的工作原则。第四条—9—集团公司总部和企业应建立HSE管理体系审核机制，使HSE审核成为推动HSE管理体系自我完善和持续改进的重要工具。集团公司鼓励各企业及其所属单位开展HSE管理体系第三方审核，以促进企业提高HSE管理水平，增强市场竞争力。第五条本规定适用于集团公司总部（包括专业公司）和企业（含股份公司地区公司）的HSE管理体系审核工作。第二章机构与职责第六条集团公司安全环保部负责统一归口管理集团公司HSE管理体系审核工作，主要职责：（一）统筹、协调集团公司HSE管理体系审核工作；（二）制定审核政策，建立审

4、核管理的制度、标准，明确审核原则、程序和要求；（三）建立和管理集团公司HSE审核人员队伍；（四）组织制定集团公司总部HSE管理体系审核方案，并组织实施；（五）监督、协调HSE管理体系审核活动，组织调查处理HSE管理体系审核工作中的重大问题及争议和申诉等。第七条各专业分公司HSE管理体系管理部门负责归口管理本专业HSE管理体系审核工作，主要职责：（一）组织协调本专业的HSE管理体系审核工作；（二）组织制定本专业HSE管理体系审核方案，并组织实施；（三）总结和改进本专业HSE管理体系审核工作。—9—专业分公司各专业管理部门负责组织开展相

5、关业务专项审核，并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。第八条企业及所属单位的HSE管理体系管理部门负责归口管理本单位的HSE管理体系审核工作，主要职责：（一）组织开展本单位的HSE管理体系审核工作；（二）组织制定HSE管理体系审核方案，并组织实施；（三）总结上报HSE管理体系审核工作情况；（四）培养有素质、能力的HSE审核员。企业及所属单位各级专业管理部门负责组织开展相关业务的专项审核，并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。第三章审核管理第九条集团公司总部和企业应对HSE管理体系审核方案进行策划。在制定审核方案时，要充分考虑各类

6、型审核的互补，根据受审核方风险的性质和特点策划审核频次。应对审核活动进行评审和总结，识别改进机会，逐步提高审核有效性。应针对各专业审核逐步开发形成系统、实用的HSE审核检查表，指导审核实施。第十条—9—集团公司总部和企业应对审核质量进行控制。按照规范程序组织审核活动，选派具备专业能力的审核员实施审核，由审核组长对审核过程进行控制，并对审核质量负责。审核组成员应对审核过程所接触的各种信息遵守保密要求，承担保密责任。第十一条HSE管理体系审核程序应符合《健康、安全与环境管理体系审核指南》标准（Q/SY1002.3-2008）的要求，一般

7、应包括审核启动、审核准备、现场审核活动、审核结束、审核后续活动等。并根据特定审核的目的、范围和复杂程度对审核程序做出相应调整。第十二条HSE管理体系审核应形成闭环管理，对审核发现的不符合项和问题要进行原因分析，采取纠正措施、预防措施进行整改，并对整改情况及措施有效性进行验证。HSE管理体系审核过程所形成的相关记录、报告等应清晰、完整并进行妥善保存。第十三条集团公司总部和企业应充分利用HSE信息系统平台，加强HSE管理体系审核管理，按照要求使用和维护HSE审核管理模块，实现审核资源和审核结果共享。第十四条审核员的选择、能力确认、审核员

8、培训和注册管理等应符合《中国石油天然气集团公司HSE审核员管理规定》的要求。第十五条集团公司总部结合健康安全环保重点工作，委托技术机构组织对企业进行HSE管理体系审核。（一）集团公司总部结合重点工作，对HSE管理体系审核方案进行策划，