针具详细说明9.26

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1、步骤详细说明负责人涉及人5．针具申购1.仓库管理员根据库存量和工厂的正常运作需求，制作《针具申购单》；仓库管理员仓库主管10．审核确认1.仓库管理员将《针具申购单》交给仓库主管，主管对其进行审核、签字确认；2.仓库管理员将审核通过后的《针具申购单》交给采购部；仓库管理员仓库主管、采购部15．采购1.采购部根据《针具申购单》制作《采购单》进行采购；2.采购员根据《采购单》上的内容订购相关的针具；3.采购部将采购的全部信息报给仓库；采购员20．验收物品1.仓库管理员对采购员采购的针具进行清点核对；2.检查外包装，优先检查外包装有异常的物品；3.确认每盒针具的数量与标签数量是否一致；4

2、.若是针具的数量和质量出现问题，仓库管理员填制《差异报告表》，并且由送货人员当场确认签字；5.仓库管理员须先确认来货单上的数量与《采购单》是否致，不一致时立即上报给仓库主管；6.仓库管理员确认针具数量与《采购单》一致后，在《采购单》上签字确认；7.仓库将《差异报告表》提供给采购部；仓库管理员采购员25．审核确认1.仓库管理员签字确认后，请主管进行审核；2.主管核实后，在《采购单》上签名盖章确认收货；仓库主管30．单据处理1.针具确认无误后，仓库管理员制作《针具入库报表》，一式两份：一份提供给财务部，一份仓库保留；2.仓库管理员根据《针具入库报表》制作一份电子档案；仓库管理员财务部

3、35.制定抽样计划1.针具到货后，仓库管理员根据生产计划安排，制定出针具检验计划；仓库管理员40.制作针具样卡1.仓库管理员根据各个型号的针具制作相应的针具卡；2.仓库将针具卡提供给技术部；仓库管理员技术部45.技术部确认针具样卡1.技术部审核仓库提供的样卡；2.技术部测试缝纫针的弹性、硬度等；3.技术部将审核通过、盖章后的样卡提供给仓库；技术部仓库50.抽样1.采用AQL的标准进行抽样；2.AQL的标准见辅料流程图；仓库管理员55.针具检验1.品管部向仓库提供针具检验标准和合格标准样；2.采用AQL标准进行检验；3.记录不合格的数量；仓库管理员品管部60.制作检验报告1.针对针

4、具检验的结果制作相应的《针具检验报告》；2.仓库管理员将《针具检验报告》提供给品管部，仓库保留底份；仓库管理员品管部65.品管部1.品管部对针具仓库提供的《针具检验报告》进行分析；2.品管根据《针具检验报告》上AQL抽检结果确认物料是否可接受。3.品管部将针具的分析结果报给仓库；品管部仓库70.退货1.仓库接到品管部的退货通知后，把新进的针具准备好做退货处理；2.仓库主管通知采购部重新购买针具；仓库管理员品管部、采购部75.分类放置1.按照“防火、防水、防压、防潮”的原则存放；2.按照针具的种类、型号放置规定位置；3.对于放置好的针具挂上标示卡，标示卡注明针具的型号；仓库管理员8

5、0.水蜘蛛把需要的针具单报给车间主任1.水蜘蛛统计旧的针具，结合组里的需求列出要领针的明细单；2.将旧的针具及明细单报给缝纫车间主任；水蜘蛛缝纫车间主任85.缝制车间主任开领料单1.缝制车间主任根据水蜘蛛提供的明细单和旧的针具开领料单；2.缝纫车间主任将领料单和旧的针具提供给对应的水蜘蛛；车间主任水蜘蛛90.水蜘蛛领针具1.水蜘蛛凭《领料单》和旧的针具，到仓库领取新的针具；水蜘蛛仓库95.核对旧针具1.仓库管理员核对水蜘蛛提供的旧针具；2.核对无误后，仓库管理员把旧的针具进行妥善保管；仓库管理员水蜘蛛100.准备针具1.仓库管理员拿到领料单之后，准备领料单上的相关针具；2.核对针

6、具是否与《领料单》上的一致；仓库管理员105.发放针具1.水蜘蛛把旧的针具交给仓库管理员，以换取新的针具；2.仓库管理员把准备好的针具发给水蜘蛛；仓库管理员水蜘蛛110.水蜘蛛核对1.水蜘蛛核对针具数量、款名、款号、尺码、部位是否与领料单上的一致确认无误后在领料单上签字；2.若针具的数量或者型号与领料单上的有不一致的，仓库重新准备针具；水蜘蛛仓库115.单据处理1.仓库管理员制作《针具出库报表》一式两份：一份交财务部，一份仓库保留；2.仓库管理员根据《针具出库表》制作一份仓库管理员财务部电子文档；120.财务核算1.财务部根据针具的出入库报表进行核对账目；财务部仓库125.清点1

7、.仓库管理员不定期对针具的库存余量进行清点；2.对于余量不足的针具列出明细单，把明细单告知仓库主管；仓库管理员采购部