机械系、轻纺系内审检查表

《机械系、轻纺系内审检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、江苏省盐城技师学院内审检查表(首页)编号：YJQD-0602-22版本：B/O流水号：编制：唐为波审核：批准：受审核部门轻纺系审核时间2011年月日审核依据审核项目及要求审核方法审核评价记录YJQB-0201-01文件控制程序4.5文件的管理查阅：《受控文件台账》、《外来文件清单》YJQB-0202-02质量记录控制程序4.4样表的收集与管理识别本部门需填写的记录表单查看：《部门质量记录一览表》4.5质量记录的填写应做到及时、清晰、真实、完整、无涂改抽查：各种记录3份4.6质量记录的收集与保存建立台账

2、，分类保存查看：《质量记录台账》YJOB-0301-03质量方针和目标管理程序4.4.2将系处质量目标分解到岗位询问：学院质量目标、部门目标、岗位分解情况；查看《部门质量目标分解表》4.5质量方针、目标的验证和评审查阅：《系处质量目标完成情况报告》YJOB-0302-04系处职责和权限控制程序4.2.岗位的设置及职责范围的确定拟定本部门各岗位的职责报分管领导批准查阅：《系处工作职责范围及岗位职责》审核员：_____________________2011年月日审核组组长：_______________

3、_2011年月日江苏省盐城技师学院内审检查表(续表)2审核依据审核项目及要求审核方法审核评价记录4.3.1部门履职情况的考核查阅：《系处月度工作计划考核表》YJQB-0303-05管理评审控制程序4.3.2材料准备按管理评审内容对本系处工作做出定性和定量评价查阅：《系处质量体系运行状况分析》YJOB-0401-06人力资源配置控制程序4.4.2新员工的试用期的考核新进人员在试用期内由使用系处负责考核查阅：《新进员工试用期考核记录表》4.5员工的培训与进修根据学院《年度培训计划》组织员工培训进修查阅：《

4、年度培训进修申请表》、《培训进修登记表》4.7.2管理与考核查阅：《教职工行为文明规范12条评议表》4.7.3外聘人员的管理查阅：《外聘教师登记表》YJQB-0404-09《安全保卫防护控制程序》4.2授课时间的安全防护实习前进行安全教育和设备安全检查抽查：《实习教学日志》中的相关记录审核员：_____________________2011年月日审核组组长：________________2011年月日江苏省盐城技师学院内审检查表(续表)3审核依据审核项目及要求审核方法审核评价记录YJQB-0502

5、-11《采购控制程序》4.1采购计划的控制各系处编制设备物资采购计划查阅：《实习实验器材购置计划表》YJQB-0504-13《教育服务策划控制程序》4.1.1顾客要求的收集通过多种方式收集学生、家长对学院教育服务诸方面的要求查阅：相关会议记录YJQB-0505-14《就业控制程序》3.2各教学系具体负责本系的就业工作查阅：《系定岗实习学生职业能力评估汇总表》《教学系就业工作月度考评表》YJQB-0506-15《德育与学生管理控制程序》4.1德育工作有计划、有活动、有记录查阅：《德育工作计划》抽查活动、

6、会议记录4.2.1学籍确认对新生进行入学考试、体检和思想品德考查查阅：相关记录4.2.3成绩管理每月对学生进行操行成绩考核查阅：《学生操行成绩汇总表》和《学籍卡》4.3班级管理班级工作有计划、有活动记录、有考核记录抽查：《班级管理手册》和各类检查记录审核员：_____________________2011年月日审核组组长：________________2011年月日江苏省盐城技师学院内审检查表(续表)4审核依据审核项目及要求审核方法审核评价记录4.6班主任管理定期召开班主任会议查阅：班主任会议记录

7、和《班主任工作月度考核表》YJQB-0507-16《教学过程控制程序》4.1实施性教学计划编制负责编制《学期教学实施计划》查阅：《教学进程计划表》4.3教学安排提前安排课务，编制课程表查阅：《教师任课计划表》和课程表4.4教师教学资料编写各类计划、教案力求规范抽查：《学期授课进度计划》等计划和教案4.5理论课堂教学严格执行《课堂教学规范》随机听课、抽查检查记录《多媒体教学记录表》4.6实习课堂教学提前编制安排表、落实课务查阅：《实习（一体化）教学日志》抽查《教案》4.10缓考查阅：《缓考申请单》4.1

8、2.“工学交替”的管理查阅：《“工学交替”教学审批表》、《“工学交替”教学日志》4.14教材管理填写《教材购置计划表》报教务处查阅：《教材购置计划表》审核员：_____________________2011年月日审核组组长：________________2011年月日江苏省盐城技师学院内审检查表(续表)5审核依据审核项目及要求审核方法审核评价记录YJQB-0508-17《教研与科研管理控制程序》4.1.2制定系《教研工作计划》，组织开展教研活动查阅：