2011年全年经营分析经营分析1

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1、原料车间2011年经济分析一、车间产量：产品名称单位本年计划数本年实际本月实际与计划相比累计数累计数累计数原矿浆量m333760003834271.46+458271.46石灰乳量m3126400160821.25+34421.252011年产品完成情况（一）使用上一车间产品情况：1）、使用量：全年车间共使用蒸发车间母液3126853.17m³。2）、产品质量：蒸发母液各项指标稳定。（二）、本车间产品情况：1、产量：全年共生产矿浆3834271.46m³，后增浓全年共产原矿浆233425.31m³，2011年共生产石灰乳160821.25m³。产品完成情况：与计

2、划相比原矿浆前四季度完成计划的113.574%，超出公司要求值13.574%，充分保证了溶出生产需要，且原矿浆的质量也达到了工艺要求。四个季度原矿浆产量也超额完成，确保了稳产高产。石灰乳四个季度也是超过公司要求值，主要是由于蒸发车间用石灰乳量较大，车间总体没有影响沉降和蒸发的使用，全年石灰乳产量超出计划160821.25m³，超出计划127.23%。1）、产品质量：各项技术指标，公司的要求值、实际完成情况指标名称计划合格率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月份冲淡系数75%41.7%63.8%50.4%46.9%62.4%63.8%64.4%70

3、.8%42.1%35.4%52.7%原矿浆细度+250#75%54.1%56.8%65.6%65.2%59.4%56.8%55.6%脱硅细度+35#95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%脱硅细度+60#95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%97%脱硅细度+250#75%90.2%84.4%86.7%75%81.4%原矿浆固含80%80.5%75.7%84.2%84.5%79.5%75.7%88.4%90.9%87.4%89.9%87%80.4%

4、二次配钙60%60.2%77.6%65.1%60.5%80.2%77.6%85%72%87%71%91.9%91.3%石灰乳固含75%56.4%54.1%51.9%52.6%56.2%54.1%64%74%76.6%66.7%69%77.7%入磨矿石A/S85%72.6%77.1%85.7%75.8%73.2%77.1%78.8%78.9%76%63.3%81.1%74.6%后增浓固含85%79.7%技术指标分析：全年各项指标稳定，冲淡指标本身受母液、矿石、流程的影响，无法有效控制，前三季度比较稳定，四季度受雨水影响指标下降。原矿浆细度指标前2季度合格率较低，都

5、未达到公司要求值，从8月份开始考核溶出脱硅细度，到12月份全部达到公司要求值，对溶出的生产起到很大的稳定作用。原矿浆固含指标比较稳定，大都在80%以上，能满足生产指标要求。配钙指标全年都达到公司要求，并且此项指标稳中求升，四季度已经达到90%以上。从整体指标情况来看，四季度指标和三季度指标都是比较稳定的，前两季度指标不如后两个季度的指标合格率。四季度原矿浆固含指标比三季度下降最多，主要是断矿造成固含偏低的较多，使此项指标无法完成。自从三季度开始考核脱硅细度以来，每月的脱硅细度指标都达到了公司要求，合格率全部都在75%以上，有力的保证了溶出生产需要，但是四季度的指

6、标合格率还是偏低，主要是破矿粒度变大和磨机产能较低造成指标不稳定。入磨A/S指标虽然没有达到公司的要求，但是车间在四季度根据供矿条件的变化制定出一系列的方案，保证此项指标的正常。二、产品成本及单耗情况：材料使用分析：2011年材料消耗情况统计表项目名称本年计划本年实际其中：技改消耗本年实际与计划比（超+节—）累计数累计数累计数累计数材料费38045607233840.54360295.81+3429280.54矿石（吨）913937996337.85辅助材料4524974.16备品备件1238940245436519000+23305425单位：元2011年实际

7、材料费共计7233840.54元，完成计划费用的190.13%，钢球全年共消耗256.045万，钢棒共消耗181.5万元，材料费用主要超在钢球、钢棒的添加上，占用了材料费用的60.48%为材料的主要消耗（钢球、钢棒消耗过高，主要和研磨体本身材质以及矿石硬度有关系，车间能控制部分很小。），技改材料费用为36.0295万元，其它材料消耗主要为架设平台和补下料口等，大型设备的检修材料费用为230.4365万元，占用材料费用的31.8%，主要涉及到磨机、取料机等大型设备的大修。备件消耗总共为245.4365万元，日常备件消耗为80.1828万元占消耗总额的32.66%，

8、大型设备备件更换和新增占