永州市市直单位差旅费管理暂行办法

《永州市市直单位差旅费管理暂行办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、永州市市直单位差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本暂行办法。第二条本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直单位）。市直其他事业单位参照本办法执行。第三条本办法所指差旅费是指市直单位工作人员离开本地城区（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中交通费、住宿费实行限额凭据报销，伙食补助费、公杂费实行定

2、额包干的办法。第四条市直单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审判制度，严格控制出差人数和天数。要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。第二章交通费和住宿费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具和住宿。未按规定等级乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。第六条出差人员的交通费和住宿费开支标准：乘坐交通工具和住宿的等级标准如下表：职务火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）住宿费开支标准上限（元/人.天）省外省会长沙省内其他市州市内正副市长及相当职务

3、人员软席车二等舱经济（普通）舱据实报销300280260230正副局（处）长及相当职务人员硬席车三等舱经济（普通）舱据实报销260230200160其它人员硬席车三等舱经济（普通）舱据实报销15013010080ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedev

4、elopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember第七条交通费开支办法（一）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。（二）各单位要严格执行《永州市人民政府办公室关于公务员乘坐永州至长沙航班有关事项的通知》精神，切实完成永州至长沙飞机乘坐计划。否则，按未完成计划的比例相应扣减单位的公务费，停拨其他费用。（三）到长沙以外出差乘坐飞机要从严控

5、制。出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主管领导批准后可乘飞机。（四）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线车费用、机场建设费、航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭据报销。乘坐永州至长沙（含往返及经停长沙中转）的航班，另包干补助市区到机场区间交通费50元/单程。（五）凡乘坐火车符合本办法第七条第一款的规定，而不买卧铺票的，可乘坐软卧而改乘硬卧或硬席的，按两种票价差额的80%给予补助。第八条住宿费开支办法（一）出差人员实行定点住宿。出差人员应在当地政府部门定点的饭店（宾馆）住宿，住宿费按定点饭店（宾馆）的顶

6、点收费标准凭票报销；暂时没有定点饭店（宾馆）的，应在当地相对固定用于接待的饭店（宾馆）住宿。原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），并在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。（二）出差人员为单数或异性人员出差的，其单个人员可选择单间或标准间住宿，其住宿费在上述规定限额标准的两倍以内凭票报销。（三）出差人员无住宿费发票一律不予报销食宿费。第三章伙食补助费和公杂费第九条ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructu

7、re",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember出差人员无单位接待的，伙食补助费和公杂费以城市间交通费票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：省外40

8、元，省会长沙30元，省内其他市州25元，市内15元。公杂费每人每天补助标准为：省外20元，省会长沙15元，省内其他市州10元，市内5元。公杂费用于补助出差人员市内交通、通讯等支出。第十条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在伙食补助标准以内凭接待单位收据据实报销。接待单位